Organizacja Gefion development osiągnęła 557 284 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 557 284 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 149 275 zł.
Zysk netto wyniósł 408 010 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 139 321 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 557 284 zł w 2021 roku.
• 266 078 zł w 2020 roku.
• 1 621 361 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 102 002 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 408 010 zł w 2021 roku.
• -40 534 zł w 2020 roku.
• -22 942 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gefion development wynosi 2 066 706 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
63 145 zł a 5 712 133 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 516 677 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 066 706 zł w 2021 roku.
• 177 385 zł w 2020 roku.
• 1 080 907 zł w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gefion development wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2021 roku.
• 0,33% w 2020 roku.
• 0,27% w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gefion development wyniosła 126 405 zł.
a
ktywa obrotowe to 126 405 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 126 405 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 84 194 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 42 211 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 31 601 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 126 405 zł w 2021 roku.
• 6 650 979 zł w 2020 roku.
• 7 340 124 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 323%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 485%.
Marża operacyjna wyniosła 81%.
Marża netto wyniosła 73%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 80.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 121.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gefion development wyniosły 42 211 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 126 405 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 553 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 42 211 zł w 2021 roku
• 6 974 795 zł w 2020 roku
• 7 623 406 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2021 roku
• 105% w 2020 roku
• 104% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gefion development wykazała przychody na poziomie 557 284 zł.
Organizacja zarobiła 452 798 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 44 788 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 408 010 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 197 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 44 788 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Organizacja Gefion development wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.0005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki