EPL PROJECT to firma oferująca szeroki zakres usług w dziedzinie projektowania oraz ekspertyz budowlanych. Specjalizuje się w projektowaniu obiektów budowlanych oraz w przeprowadzaniu kompleksowych przeglądów technicznych budynków. Zespół EPL PROJECT posiada doświadczenie w adaptacji projektów budowlanych, co pozwala na dostosowanie istniejących koncepcji do specyficznych potrzeb inwestycji. Oprócz projektowania, firma zajmuje się także inwentaryzacjami architektoniczno-budowlano-instalacyjnymi, co obejmuje szczegółową analizę zarówno struktur budowlanych, jak i instalacji. Dodatkowym atutem EPL PROJECT jest obsługa geodezyjna, która stanowi wsparcie dla wszelkich inwestycji budowlanych. Dzięki tym usługom, EPL PROJECT wyróżnia się na tle innych firm, oferując kompleksowe podejście do każdego projektu, co przekłada się na wysoką jakość realizacji i zadowolenie klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Epl project osiągnęła 530 517 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 530 517 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 227 148 zł.
Zysk netto wyniósł 303 368 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 75 788 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 530 517 zł w 2024 roku.
• 325 469 zł w 2023 roku.
• 1 053 201 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 43 338 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 303 368 zł w 2024 roku.
• 30 557 zł w 2023 roku.
• 101 008 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Epl project wynosi 1 977 546 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
410 394 zł a 4 247 159 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 282 507 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 977 546 zł w 2024 roku.
• 522 073 zł w 2023 roku.
• 1 266 115 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Epl project wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 18 100
zł.
Koszty operacyjne Epl project wyniosły 208 393
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2586 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 18 100 zł w 2024 roku
• 73 173 zł w 2023 roku
• 73 250 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
25% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Epl project wyniosła 549 762 zł.
a
ktywa obrotowe to 549 762 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 549 762 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 547 192 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2570 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 78 537 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 549 762 zł w 2024 roku.
• 261 522 zł w 2023 roku.
• 237 863 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 55%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.
Marża operacyjna wyniosła 61%.
Marża netto wyniosła 57%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Epl project wyniosły 2570 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 549 762 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 367 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2570 zł w 2024 roku
• 17 698 zł w 2023 roku
• 24 596 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Epl project wykazała przychody na poziomie 530 517 zł.
Organizacja zarobiła 322 123 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 755 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 303 368 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2679 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 755 zł w 2024 roku
• 3022 zł w 2023 roku
• 23 693 zł w 2022 roku
Organizacja Epl project wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.