RAPTOR SP. Z O.O. | KRS: 0000703752

Podsumowanie

aktywa

35 tys.

przychód

160 tys.

zysk

5 tys.

wartość firmy

142 tys.

Branża główna: Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

PRANDOCIN-IŁY

Adres

, 70C

Kod pocztowy

32-090

Rejestracja

2017-11-13

Rozpoczęcie działalności

2017-11-13

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.rapt0r.pl

Email

r@ptor.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Działalność związana z oprogramowaniem Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Raptor osiągnęła 160 291 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 160 288 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.

Całkowite koszty wyniosły 155 011 zł.

Zysk netto wyniósł 5277 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 22 899 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 160 291 zł w 2024 roku.
• 120 279 zł w 2023 roku.
• 106 599 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 754 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5277 zł w 2024 roku.
• -3704 zł w 2023 roku.
• 15 145 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

158142.26

8698.81

119815.31

-5229.3

100542.11

4318.84

97973.21

-10601.58

106599.48

15145.07

120278.61

-3704.05

160290.96

5276.55

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Raptor wynosi 142 145 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 14 178 zł a 400 727 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 20 306 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 142 145 zł w 2024 roku.
• 90 407 zł w 2023 roku.
• 144 645 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

10274.11

150497.52

395355.65

0

86229.01

299538.28

9591.26

93894.7

251355.27

0

66955.55

244933.03

12998.88

144645.48

266498.7

0

90406.58

300696.53

14178.25

142145.09

400727.4

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Raptor wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 9000 zł.

Koszty operacyjne Raptor wyniosły 154 306 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1286 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 9000 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Raptor wyniosła 34 728 zł.

a

ktywa obrotowe to 34 728 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 34 728 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 18 904 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 824 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4961 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 34 728 zł w 2024 roku.
• 28 698 zł w 2023 roku.
• 25 611 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

15842.07

11372.37

16802.59

13559.43

25610.84

28698.45

34727.92

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.55

0.64

0.07

0.06

-0.46

-0.62

-0.04

0.26

0.34

0.04

-0.78

-4.85

-0.1

-0.11

0.59

0.87

0.15

0.14

-0.13

-0.27

-0.03

0.15

0.28

0.04

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Raptor wyniosły 15 824 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 34 728 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2261 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 824 zł w 2024 roku
• 15 071 zł w 2023 roku
• 8279 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

15842.07

2143.26

0.14

11372.37

2902.86

0.26

16802.59

4014.24

0.24

13559.43

11372.66

0.84

25610.84

8279

0.32

28698.45

15070.66

0.53

34727.92

15823.58

0.46

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Raptor wykazała przychody na poziomie 160 291 zł.

Organizacja zarobiła 5674 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 397 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5277 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 57 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 397 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 1127 zł w 2022 roku

Wartość

0

2138

45

577

0

1127

0

397

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi" (62.03.Z)

dane za rok

Organizacja Raptor wykazała zysk netto większy niż 39% organizacji z branży "Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 35% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 39% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 34% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 23% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 35% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.27358

0.00246

0

0.62374

0.50106

0.25553

0.29062

0.58242

0.58017

0.92063

0.78341

0.69438

0.19633

0.47093

0.25505

0.40881

0.22772

0.21466

0.09731

0.07757

0.51107

0.53886

0.45126

0.27807

0.38723

0.44681

0.44665

0.74803

0.61078

0.61194

0.16509

0.4232

0.23113

0.78584

0.19438

0.19551

0.07348

0.01633

0

0.56884

0.36335

0.25265

0.46523

0.69565

0.69368

0.8898

0.81488

0.52913

0.22658

0.29474

0.20613

0.65554

0.21443

0.19958

0.17739

0.11053

0

0.3913

0.34375

0.23188

0.62121

0.28814

0.27273

0.54412

0.48485

0.34921

Powiązania

Ł JAKUB - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.11.2017

Ł Jakub

Kwiecień 1977

Osoba

reprezentacja

13.11.2017

Ł Jakub

Kwiecień 1977

Osoba

Udziałowcy

Łuszczek Jakub posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.

Podobne organizacje do RAPTOR

	Organizacja	Numer KRS
1	DTS SP. Z O.O.	0000369066
2	PERY COMPUTERS SP. Z O.O.	0000442393
3	GLOBOX SP. Z O.O.	0000704610
4	HAZEL.PL SP. Z O.O.	0000622610
5	SLYTECH.NET SP. Z O.O.	0000903898
6	IT MEDICA SP. Z O.O.	0000622786
7	O2O SP. Z O.O.	0000783164
8	PERIWO SP. Z O.O.	0000929173
9	AVALON SP. Z O.O.	0000736316
10	MAST EXPERT SP. Z O.O.	0000668958
11	EURNET POLSKA SP. Z O.O.	0000186849
12	TMT EXPERT SP. Z O.O.	0000118261
13	EG-COMPLEX SP. Z O.O.	0000428188
14	4-IT SP. Z O.O.	0000800487
15	TICKETING SERVICE SP. Z O.O.	0000414619
16	SERVIZZA PL SP. Z O.O.	0000680812
17	VIP IT SP. Z O.O.	0000638257
18	IT CASO SP. Z O.O.	0000840179
19	OPX IT SERVICES SP. Z O.O.	0000393187
20	NETART DANIEL PATALAS SP. Z O.O.	0000827900
21	IT COMPANY SP. Z O.O.	0000524465
22	DIGITAL SP. Z O.O.	0000729670
23	PRODUKCJA PIĘKNA SP. Z O.O.	0000937752
24	KADCON SP. Z O.O.	0000806117
25	AVLIN SP. Z O.O.	0000139686
26	IT PANKOMA SP. Z O.O.	0000826497
27	EMER CARE SP. Z O.O.	0000739158
28	CLOUD DATA BUSINESS SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000955789
29	BEDNAR-TECH SP. Z O.O.	0000712810
30	CYBERNITE SP. Z O.O.	0000869942

RAPTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000703752 NIP 6821775745 REGON 368751155

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi" (62.03.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RAPTOR

RAPTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000703752 NIP
6821775745 REGON
368751155