Organizacja Welesta osiągnęła 69 683 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 69 683 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 67 780 zł.
Zysk netto wyniósł 1903 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 9955 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 69 683 zł w 2024 roku.
• 59 827 zł w 2023 roku.
• 54 170 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 272 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1903 zł w 2024 roku.
• 2683 zł w 2023 roku.
• 4393 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Welesta wynosi 78 866 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
19 027 zł a 174 208 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 267 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 78 866 zł w 2024 roku.
• 73 991 zł w 2023 roku.
• 75 045 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Welesta wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 60 441
zł.
Koszty operacyjne Welesta wyniosły 67 592
zł.
Wynagrodzenia stanowią 89%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8634 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 60 441 zł w 2024 roku
• 50 257 zł w 2023 roku
• 42 596 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
12.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
89% w 2024 roku
•
88% w 2023 roku
•
86% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Welesta wyniosła 40 452 zł.
a
ktywa obrotowe to 40 452 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 40 452 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 33 066 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7386 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5779 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 40 452 zł w 2024 roku.
• 36 879 zł w 2023 roku.
• 33 517 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Welesta wyniosły 7386 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 40 452 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1055 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7386 zł w 2024 roku
• 5716 zł w 2023 roku
• 5037 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Welesta wykazała przychody na poziomie 69 683 zł.
Organizacja zarobiła 2091 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 188 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1903 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 27 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 188 zł w 2024 roku
• 268 zł w 2023 roku
• 434 zł w 2022 roku