Organizacja Agrewa osiągnęła 200 632 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 200 162 zł. Pozostałe przychody to 470 zł.
Całkowite koszty wyniosły 124 384 zł.
Zysk netto wyniósł 75 778 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 19 928 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 200 632 zł w 2023 roku.
• 190 864 zł w 2022 roku.
• 185 090 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 288 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 75 778 zł w 2023 roku.
• 12 527 zł w 2022 roku.
• -24 650 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agrewa wynosi 526 171 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
89 306 zł a 1 060 885 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 77 947 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 526 171 zł w 2023 roku.
• 217 850 zł w 2022 roku.
• 165 434 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agrewa wyniosła 190 574 zł.
a
ktywa trwałe to 8933 zł.
a
ktywa obrotowe to 181 641 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 190 574 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 119 075 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 71 499 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 27 843 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 190 574 zł w 2023 roku.
• 115 328 zł w 2022 roku.
• 115 886 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 40%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 64%.
Marża operacyjna wyniosła 44%.
Marża netto wyniosła 38%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 38.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agrewa wyniosły 71 499 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 190 574 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8985 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 71 499 zł w 2023 roku
• 61 330 zł w 2022 roku
• 59 833 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
• 52% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agrewa wykazała przychody na poziomie 200 632 zł.
Organizacja zarobiła 83 272 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7494 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 75 778 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7494 zł w 2023 roku
• 2938 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Agrewa wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 37% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.