Organizacja Malwowa osiągnęła 117 736 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 117 736 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 112 628 zł.
Zysk netto wyniósł 5108 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 29 434 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 117 736 zł w 2021 roku.
• 50 565 zł w 2020 roku.
• 1704 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1277 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5108 zł w 2021 roku.
• 3761 zł w 2020 roku.
• -4830 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Malwowa wynosi 114 383 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
15 461 zł a 294 339 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 28 596 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 114 383 zł w 2021 roku.
• 60 385 zł w 2020 roku.
• 9945 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Malwowa wyniosła 65 070 zł.
a
ktywa trwałe to 30 812 zł.
a
ktywa obrotowe to 34 258 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 65 070 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 20 614 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 44 456 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 16 268 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 65 070 zł w 2021 roku.
• 18 896 zł w 2020 roku.
• 13 323 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Malwowa wyniosły 44 456 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 65 070 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 114 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 44 456 zł w 2021 roku
• 3389 zł w 2020 roku
• 1578 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2021 roku
• 18% w 2020 roku
• 12% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Malwowa wykazała przychody na poziomie 117 736 zł.
Organizacja zarobiła 6856 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1748 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5108 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 437 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1748 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku