LAGRAF PARTNERS SP. Z O.O. | KRS: 0000696661

Podsumowanie

aktywa

2,6 mln

przychód

8,7 mln

zysk

15 tys.

wartość firmy

6 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

MIŁOSZYCE

Adres

UL. DZIUPLIŃSKA, 2

Kod pocztowy

55-220

Rejestracja

2017-09-26

Rozpoczęcie działalności

2017-09-26

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.lagraf.com.pl

Email

piotr.janiak@lagraf.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA TELEKOMUNIKACJA MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI

Opis

Dostarczanie kalki termotransferowej, etykiet i taśm.
Usługi druku cyfrowego materiałów reklamowych.
Aplikacja Labelomat.pl do online'owego zamawiania etykiet.
Folia stretch oraz opakowania dostosowane do potrzeb klientów.
Outsourcing procesów zakupowych dla poprawy efektywności firm.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Lagraf partners osiągnęła 8 689 000 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 673 881 zł. Pozostałe przychody to 15 119 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 658 816 zł.

Zysk netto wyniósł 15 065 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 448 167 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 689 000 zł w 2023 roku.
• 7 898 893 zł w 2022 roku.
• 6 134 376 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2511 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 15 065 zł w 2023 roku.
• 133 121 zł w 2022 roku.
• 445 581 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

99170.53

6773.91

1183926.13

25441.76

3093543.75

-116544.43

6134376.1

445581.01

7898892.7

133120.55

8689000.37

15065.42

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Lagraf partners wynosi 104 tys. zł.

EBITDA Lagraf partners wynosi 130 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Lagraf partners wynosi 6 009 142 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 150 654 zł a 21 722 501 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 000 899 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 009 142 zł w 2023 roku.
• 6 000 243 zł w 2022 roku.
• 6 146 597 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

3750

20000

8830.43

102039.76

247926.33

27911.75

918962.88

2959815.32

0

2062362.5

7733859.38

274689.19

6146597.29

15335940.25

201832.66

6000243.33

19747231.75

150654.2

6009142.41

21722500.92

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lagraf partners wynosi 0,82%. To oznacza, że firma ma szansę 0,82% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,135% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,82% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 129 891 zł.

Koszty operacyjne Lagraf partners wyniosły 8 569 720 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 188 315 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 129 891 zł w 2023 roku
• 992 656 zł w 2022 roku
• 455 948 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Lagraf partners wyniosła 2 576 652 zł.

a

ktywa trwałe to 443 069 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 133 584 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 576 652 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 208 285 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 368 367 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 428 609 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 576 652 zł w 2023 roku.
• 1 862 194 zł w 2022 roku.
• 1 416 527 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

5000

50515.3

238741.73

1009109.13

1416526.97

1862194.27

2576652.47

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.1341

0.5753

0.0804

0.0683

0.1066

0.6836

0.0251

0.0215

-0.1155

1.4691

-0.0215

-0.0377

0.3146

1.2166

0.0858

0.0726

0.0715

0.4947

0.0334

0.0169

0.0058

0.0723

0.012

0.0017

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Lagraf partners wyniosły 2 368 367 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 576 652 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 394 728 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 368 367 zł w 2023 roku
• 1 593 084 zł w 2022 roku
• 1 050 275 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku
• 74% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5000

0

50515.3

38741.39

0.7669

238741.73

201526.06

0.8441

1009109.13

1088437.89

1.0786

1416526.97

1050274.72

0.7414

1862194.27

1593084.05

0.8555

2576652.47

2368367.38

0.9192

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Lagraf partners wykazała przychody na poziomie 8 689 000 zł.

Organizacja zarobiła 41 090 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 26 025 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 15 065 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 63% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4338 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 025 zł w 2023 roku
• 40 140 zł w 2022 roku
• 50 974 zł w 2021 roku

Wartość

0

1195

3155

0

50974

40140

26025

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów" (46.76.Z)

dane za rok

Organizacja Lagraf partners wykazała zysk netto większy niż 46% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 71% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 80% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.245014245014245

0

0.156695156695157

0.00315457413249211

0.267295597484277

0.199367088607595

0

0.538860103626943

0.346994535519126

0.287564766839378

0.623595505617977

0.721476510067114

0.725352112676056

0.782122905027933

0.791549295774648

0.58187134502924

0.581818181818182

0.539083557951482

0.381818181818182

0.694677871148459

0.496688741721854

0.440559440559441

0.715083798882682

0.825

0.629310344827586

0.0810810810810811

0.628895184135977

0.562162162162162

0.836206896551724

0.203448275862069

0.192727272727273

0.14

0.939655172413793

0

0.753213367609255

0.703703703703704

0.609254498714653

0.63768115942029

0.635135135135135

0.655913978494624

0.867435158501441

0.939130434782609

0.775

0.639097744360902

0.728682170542636

0.6265664160401

0.715877437325905

0.392282958199357

0.464163822525597

0.599447513812155

0.729805013927577

0.744565217391304

0.463343108504399

0.708206686930091

0.656891495601173

0.800604229607251

0.3

0.334532374100719

0.402402402402402

0.433333333333333

0.662420382165605

Powiązania

J PIOTR - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.09.2017

05.10.2018

Artag

Organizacja

wspólnik

12.12.2019

15.04.2020

J Piotr

Styczeń 1987

Osoba

wspólnik

05.10.2018

12.12.2019

J Piotr

Styczeń 1987

Osoba

wspólnik

06.04.2022

J Piotr

Styczeń 1987

Osoba

wspólnik

15.04.2020

06.04.2022

J Piotr

Styczeń 1987

Osoba

wspólnik

12.12.2019

15.04.2020

G Adrian

Czerwiec 1980

Osoba

reprezentacja

26.09.2017

05.10.2018

S Jan

Październik 1990

Osoba

reprezentacja

05.10.2018

J Piotr

Styczeń 1987

Osoba

reprezentacja

12.12.2019

14.09.2022

G Adrian

Czerwiec 1980

Osoba

Udziałowcy

Janiak Piotr posiada 1000 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 06.04.2022 jest Janiak Piotr kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 15.04.2020 do 06.04.2022 był Janiak Piotr kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 12.12.2019 do 15.04.2020 najwięcej udziałów posiadał Janiak Piotr . Jego udziały w tym czasie wynosiły 75%.

Podobne organizacje do LAGRAF PARTNERS

	Organizacja	Numer KRS
1	WELDTEAM SP. Z O.O.	0000428282
2	TT PRO SP. Z O.O.	0000934846
3	R-23 SP. Z O.O.	0000901885
4	SOLINA POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000375394
5	EPAKTIM SP. Z O.O.	0000782792
6	SCP SP. Z O.O.	0000318698
7	ROKAD PAWEŁ DYJAK SP. K.	0000666533
8	ESAROM POLSKA SP. Z O.O.	0000380595
9	KABELSCHLEPP SP. Z O.O.	0000052258
10	LAJAC POLAND SP. Z O.O.	0000598192
11	KOMPOZYTY TRADE SP. Z O.O.	0000736631
12	KF PARTNER SP. Z O.O.	0000181428
13	H&Z TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000717630
14	FORBO SIEGLING POLAND SP. Z O.O.	0000800685
15	FS INTERIORS SP. Z O.O.	0000613754
16	JMGLOBAL SP. Z O.O. SP. K.	0000821436
17	PSB AURA SP. Z O.O. SP. K.	0000761811
18	TRINSEO EXPORT GMBH SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000621438
19	FILATO SP. Z O.O.	0000556252
20	IMPALA SP. Z O.O.	0000178921
21	BIOPOLIMER.PL SP. Z O.O.	0000822856
22	AR-BAKET BIS SP. Z O.O.	0000764547
23	HURTOWNIA "NOWA" NOWACZEWSCY SP. J.	0000084391
24	CLOCKWORK POLSKA SP. Z O.O.	0000296462
25	TRADIMEX SP. Z O.O.	0001050523
26	MEPING SP. Z O.O.	0000588810
27	FORBOX SP. Z O.O. SP. K.	0000709768
28	ROMAN INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000824795
29	IGNEX SP. Z O.O.	0000880723
30	PROWOOL SP. Z O.O.	0000339452

LAGRAF PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000696661 NIP 8971845603 REGON 368367675

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów" (46.76.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do LAGRAF PARTNERS

LAGRAF PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000696661 NIP
8971845603 REGON
368367675