Organizacja Agroselnet osiągnęła 2 560 815 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 556 404 zł. Pozostałe przychody to 4411 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 392 716 zł.
Zysk netto wyniósł 163 688 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 426 802 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 560 815 zł w 2023 roku.
• 2 871 969 zł w 2022 roku.
• 1 507 730 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 27 281 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 163 688 zł w 2023 roku.
• 811 680 zł w 2022 roku.
• -90 459 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agroselnet wynosi 3 364 391 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 002 429 zł a 6 402 037 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 560 732 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 364 391 zł w 2023 roku.
• 6 041 030 zł w 2022 roku.
• 1 276 057 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agroselnet wyniosła 1 445 884 zł.
a
ktywa trwałe to 229 873 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 216 010 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 445 884 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 336 573 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 109 311 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 240 981 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 445 884 zł w 2023 roku.
• 1 346 034 zł w 2022 roku.
• 461 694 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agroselnet wyniosły 109 311 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 445 884 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 219 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 109 311 zł w 2023 roku
• 173 150 zł w 2022 roku
• 100 490 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agroselnet wykazała przychody na poziomie 2 560 815 zł.
Organizacja zarobiła 178 993 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 305 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 163 688 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2551 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 305 zł w 2023 roku
• 74 111 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Agroselnet wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 13% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.08%.