Organizacja Solar energy osiągnęła 565 174 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 565 174 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 437 262 zł.
Zysk netto wyniósł 127 912 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 94 196 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 565 174 zł w 2023 roku.
• 440 565 zł w 2022 roku.
• 494 051 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 21 319 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 127 912 zł w 2023 roku.
• 12 679 zł w 2022 roku.
• 23 480 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Solar energy wynosi 141 tys. zł.
EBITDA Solar energy wynosi 147 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Solar energy wynosi 1 071 240 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
182 811 zł a 1 790 763 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 178 540 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 071 240 zł w 2023 roku.
• 431 301 zł w 2022 roku.
• 500 654 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Solar energy wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 25 034
zł.
Koszty operacyjne Solar energy wyniosły 423 732
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4172 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 25 034 zł w 2023 roku
• 28 561 zł w 2022 roku
• 33 875 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Solar energy wyniosła 352 960 zł.
a
ktywa trwałe to 4500 zł.
a
ktywa obrotowe to 348 460 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 352 960 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 243 748 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 109 212 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 58 827 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 352 960 zł w 2023 roku.
• 141 556 zł w 2022 roku.
• 133 465 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Solar energy wyniosły 109 212 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 352 960 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 202 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 109 212 zł w 2023 roku
• 25 720 zł w 2022 roku
• 30 307 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
• 23% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Solar energy wykazała przychody na poziomie 565 174 zł.
Organizacja zarobiła 141 442 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 530 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 127 912 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2255 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 530 zł w 2023 roku
• 3409 zł w 2022 roku
• 3538 zł w 2021 roku
Organizacja Solar energy wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 38% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Opolski Paweł
posiada 70 udziałów, które stanowią 70% firmy.