Organizacja Nawipol osiągnęła 931 767 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 931 767 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 928 274 zł.
Zysk netto wyniósł 3493 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 186 353 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 931 767 zł w 2022 roku.
• 2 872 475 zł w 2021 roku.
• 1 883 892 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 699 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3493 zł w 2022 roku.
• 18 472 zł w 2021 roku.
• 33 619 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nawipol wynosi 663 152 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
28 001 zł a 2 329 418 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 132 630 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 663 152 zł w 2022 roku.
• 2 014 252 zł w 2021 roku.
• 1 401 931 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nawipol wyniosła 123 945 zł.
a
ktywa obrotowe to 123 945 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 123 945 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 37 334 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 86 611 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 24 789 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 123 945 zł w 2022 roku.
• 65 236 zł w 2021 roku.
• 81 409 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nawipol wyniosły 86 611 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 123 945 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 322 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 86 611 zł w 2022 roku
• 31 395 zł w 2021 roku
• 66 040 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2022 roku
• 48% w 2021 roku
• 81% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nawipol wykazała przychody na poziomie 931 767 zł.
Organizacja zarobiła 3715 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 222 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3493 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 44 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 222 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku