Ogólnopolska sieć dystrybucji i współpraca z przedstawicielami handlowymi
Oferta dla profesjonalistów i majsterkowiczów
AW-Narzędzia Walenty Androsiuk to firma, która specjalizuje się w produkcji oraz dystrybucji szerokiej gamy narzędzi, obejmującej elektronarzędzia, narzędzia ręczne oraz sprzęt ogrodniczy. Markę charakteryzuje wysoka jakość oferowanych produktów, co jest podkreślane w ich misji skupionej na dostarczaniu rozwiązań nie tylko dla profesjonalistów, ale również dla majsterkowiczów i osób zajmujących się pracami ogrodowymi. Oferta AWTOOLS obejmuje szlifierki, poziomice, kosiarki, piły, kompresory oraz zestawy kluczy, co czyni ich kompleksowym dostawcą narzędzi do domu i ogrodu. Oprócz produktów, firma zapewnia także profesjonalny serwis oraz autoryzowane punkty, co zwiększa ich atrakcyjność na rynku. Aw-Narzędzia stawia na bliską współpracę z dystrybutorami oraz sieć sprzedaży krajowej, co pozwala na skuteczne dotarcie do klientów. Historia firmy opiera się na dążeniu do ciągłego rozwoju, co potwierdzają nowości w ofercie, takie jak gwintowniki oraz różnorodne akcesoria, które odpowiadają na potrzeby rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Aw-narzędzia walenty androsiuk osiągnęła 276 196 170 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 276 190 474 zł. Pozostałe przychody to 5696 zł.
Całkowite koszty wyniosły 260 911 643 zł.
Zysk netto wyniósł 15 278 831 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 46 032 695 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 276 196 170 zł w 2023 roku.
• 251 442 506 zł w 2022 roku.
• 235 580 918 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 546 472 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 15 278 831 zł w 2023 roku.
• 19 619 845 zł w 2022 roku.
• 17 820 421 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Aw-narzędzia walenty androsiuk wynosi 18,04 mln zł.
EBITDA Aw-narzędzia walenty androsiuk wynosi 19,49 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aw-narzędzia walenty androsiuk wynosi 297 938 151 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
52 692 047 zł a 690 490 424 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 49 656 358 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 297 938 151 zł w 2023 roku.
• 310 173 636 zł w 2022 roku.
• 277 686 665 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aw-narzędzia walenty androsiuk wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 15 586 039
zł.
Koszty operacyjne Aw-narzędzia walenty androsiuk wyniosły 258 147 991
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 597 673 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 15 586 039 zł w 2023 roku
• 14 159 321 zł w 2022 roku
• 12 678 266 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aw-narzędzia walenty androsiuk wyniosła 137 821 419 zł.
a
ktywa trwałe to 11 589 840 zł.
a
ktywa obrotowe to 126 231 579 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 137 821 419 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 70 256 063 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 67 565 356 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 22 970 236 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 137 821 419 zł w 2023 roku.
• 131 257 789 zł w 2022 roku.
• 103 983 545 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aw-narzędzia walenty androsiuk wyniosły 67 565 356 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 137 821 419 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 260 893 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 67 565 356 zł w 2023 roku
• 45 836 564 zł w 2022 roku
• 38 182 165 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
• 37% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aw-narzędzia walenty androsiuk wykazała przychody na poziomie 276 196 170 zł.
Organizacja zarobiła 15 411 739 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 132 908 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 15 278 831 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 132 908 zł w 2023 roku
• 3 152 323 zł w 2022 roku
• 3 277 714 zł w 2021 roku