Organizacja Orzeł development osiągnęła 2 483 148 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 483 148 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 180 438 zł.
Zysk netto wyniósł 302 710 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 620 787 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 483 148 zł w 2021 roku.
• 1 447 339 zł w 2020 roku.
• 377 823 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 75 678 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 302 710 zł w 2021 roku.
• 32 754 zł w 2020 roku.
• 6142 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Orzeł development wynosi 4 182 957 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 316 684 zł a 7 022 317 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 045 739 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 182 957 zł w 2021 roku.
• 2 185 562 zł w 2020 roku.
• 1 341 536 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Orzeł development wyniosła 2 083 271 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 039 035 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 44 236 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 083 271 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 755 579 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 327 692 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 520 818 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 083 271 zł w 2021 roku.
• 2 833 358 zł w 2020 roku.
• 2 648 796 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Orzeł development wyniosły 327 692 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 083 271 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 81 923 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 327 692 zł w 2021 roku
• 1 380 489 zł w 2020 roku
• 1 228 681 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2021 roku
• 49% w 2020 roku
• 46% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Orzeł development wykazała przychody na poziomie 2 483 148 zł.
Organizacja zarobiła 332 599 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 29 889 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 302 710 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7472 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 889 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Organizacja Orzeł development wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki