Organizacja Ajw property osiągnęła 511 227 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 511 227 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 229 044 zł.
Zysk netto wyniósł 282 183 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 78 191 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 511 227 zł w 2023 roku.
• 505 795 zł w 2022 roku.
• 504 985 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 41 959 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 282 183 zł w 2023 roku.
• 296 655 zł w 2022 roku.
• 348 549 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ajw property wynosi 327 tys. zł.
EBITDA Ajw property wynosi 370 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
49 076 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 326 714 zł w
2023 roku.
• 343 545 zł w
2022 roku.
• 384 091 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
55 902 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 370 059 zł w
2023 roku.
• 374 239 zł w
2022 roku.
• 414 784 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ajw property wynosi 2 721 026 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
766 840 zł a 6 674 536 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 420 678 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 721 026 zł w 2023 roku.
• 2 563 654 zł w 2022 roku.
• 2 548 201 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ajw property wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,037% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 34 231
zł.
Koszty operacyjne Ajw property wyniosły 184 513
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5705 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 34 231 zł w 2023 roku
• 16 497 zł w 2022 roku
• 13 072 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
•
11% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ajw property wyniosła 1 689 336 zł.
a
ktywa trwałe to 588 585 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 100 751 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 689 336 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 668 634 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 702 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 161 327 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 689 336 zł w 2023 roku.
• 1 759 842 zł w 2022 roku.
• 1 655 013 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 64%.
Marża netto wyniosła 55%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ajw property wyniosły 20 702 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 689 336 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -106 291 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 702 zł w 2023 roku
• 373 391 zł w 2022 roku
• 565 217 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
• 34% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ajw property wykazała przychody na poziomie 511 227 zł.
Organizacja zarobiła 308 446 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 26 263 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 282 183 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4377 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 263 zł w 2023 roku
• 33 224 zł w 2022 roku
• 23 587 zł w 2021 roku