PIWONIT to firma specjalizująca się w sprzedaży systemów bezpieczeństwa, w tym systemów alarmowych, telewizji przemysłowej (CCTV), oraz systemów kontroli dostępu. Oferta firmy obejmuje szeroki wybór produktów, takich jak kamery przemysłowe, domofony i wideodomofony, urządzenia sieciowe, zasilanie oraz pomocnicze materiały instalacyjne. PIWONIT zapewnia kompleksową obsługę zarówno dla instalatorów i firm ochroniarskich, jak i dla klientów indywidualnych, dostarczając rozwiązania dostosowane do różnych potrzeb i budżetów. Firma stawia sobie za cel bezpieczeństwo swoich klientów, proponując nowoczesne i niezawodne systemy, które można z łatwością zainstalować zarówno w domach, jak i w miejscach użyteczności publicznej.
Historia PIWONIT jest bogata w innowacyjne wdrożenia i współpracę z renomowanymi producentami jak Bosch, Dahua, czy Hikvision, co czyni ją zaufanym partnerem na rynku systemów bezpieczeństwa. Klienci PIWONIT mogą liczyć na profesjonalne doradztwo, możliwość śledzenia przesyłki i statusu zamówienia, a także na dostęp do unikalnych promocji i nowości. Niezależnie czy potrzeba jest montażu systemu alarmowego, monitoringu magazynu, monitoringu parkingu czy sklepu, PIWONIT oferuje gotowe zestawy, które sprostają even najbardziej wymagającym oczekiwaniom.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Piwonit osiągnęła 5 892 974 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 890 585 zł. Pozostałe przychody to 2389 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 719 886 zł.
Zysk netto wyniósł 170 698 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 982 162 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 892 974 zł w 2023 roku.
• 5 860 491 zł w 2022 roku.
• 4 969 731 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 28 450 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 170 698 zł w 2023 roku.
• 152 197 zł w 2022 roku.
• 56 292 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Piwonit wynosi 4 988 910 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
377 467 zł a 14 732 435 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 831 485 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 988 910 zł w 2023 roku.
• 4 765 224 zł w 2022 roku.
• 3 673 619 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Piwonit wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 21 316
zł.
Koszty operacyjne Piwonit wyniosły 5 401 350
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3553 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 21 316 zł w 2023 roku
• 21 316 zł w 2022 roku
• 19 478 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Piwonit wyniosła 920 452 zł.
a
ktywa obrotowe to 920 452 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 920 452 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 503 289 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 417 163 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 153 409 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 920 452 zł w 2023 roku.
• 684 154 zł w 2022 roku.
• 497 960 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Piwonit wyniosły 417 163 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 920 452 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 69 527 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 417 163 zł w 2023 roku
• 351 563 zł w 2022 roku
• 317 566 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
• 64% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Piwonit wykazała przychody na poziomie 5 892 974 zł.
Organizacja zarobiła 214 942 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 44 244 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 170 698 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7374 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 44 244 zł w 2023 roku
• 14 941 zł w 2022 roku
• 1899 zł w 2021 roku