Organizacja "novartum t.kaczmarek. a.aksamit.,m. machnicka osiągnęła 3 251 918 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 114 045 zł. Pozostałe przychody to 137 874 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 584 755 zł.
Zysk netto wyniósł 1 529 290 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 166 722 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 251 918 zł w 2022 roku.
• 3 030 468 zł w 2021 roku.
• 2 770 626 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 155 737 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 529 290 zł w 2022 roku.
• 1 393 621 zł w 2021 roku.
• 1 319 921 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "novartum t.kaczmarek. a.aksamit.,m. machnicka wynosi 11 469 479 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 184 374 zł a 21 410 059 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 257 931 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 469 479 zł w 2022 roku.
• 9 632 201 zł w 2021 roku.
• 8 118 961 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "novartum t.kaczmarek. a.aksamit.,m. machnicka wyniosła 13 169 478 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 11 996 007 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 173 472 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 169 478 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 245 832 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 923 646 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -334 609 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 169 478 zł w 2022 roku.
• 13 762 669 zł w 2021 roku.
• 13 886 843 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 59%.
Marża netto wyniosła 47%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "novartum t.kaczmarek. a.aksamit.,m. machnicka wyniosły 8 923 646 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 169 478 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 033 055 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 923 646 zł w 2022 roku
• 11 046 127 zł w 2021 roku
• 12 563 922 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2022 roku
• 80% w 2021 roku
• 90% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "novartum t.kaczmarek. a.aksamit.,m. machnicka wykazała przychody na poziomie 3 251 918 zł.
Organizacja zarobiła 1 529 290 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 529 290 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "novartum t.kaczmarek. a.aksamit.,m. machnicka wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do "NOVARTUM T.KACZMAREK. A.AKSAMIT.,M. MACHNICKA