Organizacja Euro-build osiągnęła 4878 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4878 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1531 zł.
Zysk netto wyniósł 3347 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4878 zł w 2022 roku.
• 4878 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 669 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3347 zł w 2022 roku.
• 3048 zł w 2021 roku.
• -6560 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Euro-build wynosi 17 603 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
963 zł a 46 858 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3521 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 603 zł w 2022 roku.
• 15 444 zł w 2021 roku.
• 2580 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Euro-build wyniosła 11 309 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 309 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 809 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1284 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 525 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2362 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 809 zł w 2022 roku.
• 6688 zł w 2021 roku.
• 3440 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 261%.
Marża operacyjna wyniosła 75%.
Marża netto wyniosła 69%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 52.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Euro-build wyniosły 10 525 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 809 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2105 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 525 zł w 2022 roku
• 10 200 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2022 roku
• 153% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Euro-build wykazała przychody na poziomie 4878 zł.
Organizacja zarobiła 3678 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 331 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3347 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 66 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 331 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Euro-build wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.000006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 37% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 29% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.000006%.
Największym udziałowcem od 21.02.2023 jest
Mikuciński Mariusz
kontrolujący 34% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 18.11.2020 do 21.02.2023:
• Konkel Adam (25% udziałów)
• Czerwiński Grzegorz (25% udziałów)
• Czerwiński Sławomir (25% udziałów)
• Mikuciński Mariusz (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.08.2017 do 18.11.2020:
• Gan Dębczak Monika (50% udziałów)
• Rajski Michał (50% udziałów)