Organizacja Energo-opti osiągnęła 75 722 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 75 718 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
Całkowite koszty wyniosły 54 247 zł.
Zysk netto wyniósł 21 471 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 10 817 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 75 722 zł w 2024 roku.
• 52 025 zł w 2023 roku.
• 29 757 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3067 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 21 471 zł w 2024 roku.
• 3036 zł w 2023 roku.
• -18 595 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Energo-opti wynosi 136 366 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 300 596 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 18 945 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 136 366 zł w 2024 roku.
• 46 827 zł w 2023 roku.
• 19 838 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energo-opti wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1335
zł.
Koszty operacyjne Energo-opti wyniosły 54 247
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
191 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1335 zł w 2024 roku
• 1080 zł w 2023 roku
• 884 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Energo-opti wyniosła 69 824 zł.
a
ktywa obrotowe to 69 824 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 69 824 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -22 600 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 92 424 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9261 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 69 824 zł w 2024 roku.
• 45 436 zł w 2023 roku.
• 44 272 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -95%.
Marża operacyjna wyniosła 28%.
Marża netto wyniosła 28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Energo-opti wyniosły 92 424 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 69 824 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 132%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 203 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 92 424 zł w 2024 roku
• 89 507 zł w 2023 roku
• 91 379 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 132% w 2024 roku
• 197% w 2023 roku
• 206% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Energo-opti wykazała przychody na poziomie 75 722 zł.
Organizacja zarobiła 21 471 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 21 471 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku