Organizacja Watchdogs osiągnęła 246 269 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 245 952 zł. Pozostałe przychody to 317 zł.
Całkowite koszty wyniosły 263 761 zł.
Strata netto wyniosła 17 809 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 30 987 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 246 269 zł w 2023 roku.
• 229 902 zł w 2022 roku.
• 194 064 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5456 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -17 809 zł w 2023 roku.
• -11 865 zł w 2022 roku.
• 5629 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Watchdogs wynosi 164 179 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 615 672 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -3661 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 164 179 zł w 2023 roku.
• 162 191 zł w 2022 roku.
• 169 715 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Watchdogs wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Watchdogs wyniosły 256 297
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 61 551 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
33% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Watchdogs wyniosła 110 717 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 49 389 zł.
a
ktywa obrotowe to 61 328 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 110 717 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -5912 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 116 629 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -967 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 110 717 zł w 2023 roku.
• 152 258 zł w 2022 roku.
• 80 670 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 301%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 48 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Watchdogs wyniosły 116 629 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 110 717 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 105%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 173 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 116 629 zł w 2023 roku
• 140 361 zł w 2022 roku
• 56 908 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 105% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku
• 71% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Watchdogs wykazała przychody na poziomie 246 269 zł.
Organizacja zarobiła -17 809 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -17 809 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -445 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 68 zł w 2021 roku