Organizacja Bladex polska osiągnęła 6 201 712 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 201 712 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 111 373 zł.
Zysk netto wyniósł 1 090 339 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 370 056 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 201 712 zł w 2021 roku.
• 5 972 185 zł w 2020 roku.
• 6 397 514 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 144 471 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 090 339 zł w 2021 roku.
• 1 929 615 zł w 2020 roku.
• 2 452 356 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bladex polska wynosi 1,24 mln zł.
EBITDA Bladex polska wynosi 1,24 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
174 642 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 235 793 zł w
2021 roku.
• 1 929 615 zł w
2020 roku.
• 2 456 810 zł w
2019 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
170 133 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 239 721 zł w
2021 roku.
• 0 zł w
2020 roku.
• 0 zł w
2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bladex polska wynosi 13 639 512 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 143 682 zł a 27 432 972 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 680 153 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 639 512 zł w 2021 roku.
• 16 575 310 zł w 2020 roku.
• 17 502 614 zł w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bladex polska wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2021 roku.
• 0,06% w 2020 roku.
• 0,03% w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 504 118
zł.
Koszty operacyjne Bladex polska wyniosły 4 965 919
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
118 824 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 504 118 zł w 2021 roku
• 55 224 zł w 2020 roku
• 400 675 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2021 roku
•
1% w 2020 roku
•
10% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bladex polska wyniosła 8 292 625 zł.
a
ktywa trwałe to 286 054 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 006 571 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 292 625 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 858 243 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 434 382 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 924 880 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 292 625 zł w 2021 roku.
• 7 526 190 zł w 2020 roku.
• 5 577 191 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bladex polska wyniosły 1 434 382 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 292 625 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 339 683 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 434 382 zł w 2021 roku
• 1 025 668 zł w 2020 roku
• 1 006 284 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2021 roku
• 14% w 2020 roku
• 18% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bladex polska wykazała przychody na poziomie 6 201 712 zł.
Organizacja zarobiła 1 090 339 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 090 339 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6192 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 4454 zł w 2019 roku
Organizacja Bladex polska wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Czyż Tomasz
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 22.09.2017 jest
Czyż Tomasz
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 21.06.2017 do 22.09.2017
był Aat Service
kontrolując 100% udziałów.