eSensei to nowoczesna organizacja, która łączy e-sport z nauką oraz systemami edukacyjnymi. Główna misja firmy polega na wsparciu rozwoju graczy poprzez zastosowanie nowatorskich metod analizy danych i uczenia maszynowego. System eSensei umożliwia dostosowane do potrzeb graczy szkolenia oraz prezentację spersonalizowanych statystyk i porad, które są niezbędne do osiągania mistrzostwa w grach. Organizacja skupia się na tworzeniu inteligentnej analizy danych, co przyczynia się do efektywnego rozwijania umiejętności zarówno indywidualnych graczy, jak i drużyn e-sportowych. eSensei korzysta z zaawansowanych technologii big data, a także wspiera społeczność graczy, umożliwiając wymianę wiedzy oraz korzystanie z informacji o trendach i analizie zachowań w e-sporcie. Dzięki metodom integracji i harmonizacji algorytmów AI, eSensei wdraża rozwiązania dostosowane do potrzeb swoich klientów oraz umożliwia im bieżące monitorowanie zmian w społeczności graczy oraz metagame.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Esensei osiągnęła 685 188 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 685 188 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 528 708 zł.
Zysk netto wyniósł 156 480 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 114 198 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 685 188 zł w 2023 roku.
• 319 992 zł w 2022 roku.
• 368 481 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 26 128 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 156 480 zł w 2023 roku.
• -138 226 zł w 2022 roku.
• 125 767 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Esensei wynosi 170 tys. zł.
EBITDA Esensei wynosi 653 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
28 318 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 169 619 zł w
2023 roku.
• -77 302 zł w
2022 roku.
• 125 767 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
108 905 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 653 142 zł w
2023 roku.
• 268 465 zł w
2022 roku.
• 125 767 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Esensei wynosi 1 807 153 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
724 443 zł a 3 863 694 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 299 978 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 807 153 zł w 2023 roku.
• 820 411 zł w 2022 roku.
• 1 459 474 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Esensei wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,35% w 2022 roku.
• 0,47% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Esensei wyniosły 515 569
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 5008 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Esensei wyniosła 1 891 970 zł.
a
ktywa trwałe to 1 655 826 zł.
a
ktywa obrotowe to 236 145 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 891 970 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 965 923 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 926 047 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 313 710 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 891 970 zł w 2023 roku.
• 2 152 419 zł w 2022 roku.
• 2 899 054 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Esensei wyniosły 926 047 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 891 970 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 154 341 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 926 047 zł w 2023 roku
• 1 342 975 zł w 2022 roku
• 1 951 384 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
• 67% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Esensei wykazała przychody na poziomie 685 188 zł.
Organizacja zarobiła 156 480 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 156 480 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Esensei wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Qed Software
posiada 200 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 29.10.2019 jest
Qed Software
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 07.12.2018 do 29.10.2019
był Qed Software
kontrolując 95% udziałów.
W okresie od 11.10.2018 do 07.12.2018 najwięcej udziałów posiadał Puczniewski Jacek . Jego udziały w tym czasie wynosiły 64%.