PARTNER KDM DEWELOPER SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000682611

Podsumowanie

aktywa

28,4 mln

przychód

35 mln

zysk

438 tys.

wartość firmy

30,1 mln

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

NOWE MIASTO NAD WARTĄ

Adres

UL. PSZENICZNA, 2A

Kod pocztowy

63-040

Rejestracja

2017-06-09

Rozpoczęcie działalności

2017-06-09

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach WYNAJEM I DZIERŻAWA HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Partner kdm deweloper osiągnęła 34 986 348 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 34 479 072 zł. Pozostałe przychody to 507 276 zł.

Całkowite koszty wyniosły 34 041 262 zł.

Zysk netto wyniósł 437 811 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5 529 931 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 34 986 348 zł w 2023 roku.
• 33 792 311 zł w 2022 roku.
• 23 305 227 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -14 674 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 437 811 zł w 2023 roku.
• 3 411 515 zł w 2022 roku.
• 5 014 633 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1806760.88

525852.41

10505886.43

831179.06

8511821.19

-992035.32

15918316.02

3141829.76

23305227.16

5014632.64

33792310.64

3411514.51

34986348.36

437810.66

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Partner kdm deweloper wynosi 1,45 mln zł.

EBITDA Partner kdm deweloper wynosi 1,5 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 153 271 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 445 480 zł w 2023 roku.
• 4 797 944 zł w 2022 roku.
• 5 596 994 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 162 159 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 498 806 zł w 2023 roku.
• 4 846 899 zł w 2022 roku.
• 5 632 259 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Partner kdm deweloper wynosi 30 141 809 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 378 107 zł a 87 465 871 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 405 334 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 30 141 809 zł w 2023 roku.
• 40 908 641 zł w 2022 roku.
• 39 758 212 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

401889.31

3709806.2

7361933.74

958231.78

11286872.3

26264716.07

0

5674547.46

21279552.97

2014235.14

25193764.86

43985616.64

4162863.79

39758212.45

70204856.96

4734375.85

40908640.98

84480776.6

4378106.6

30141808.73

87465870.9

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Partner kdm deweloper wynosi 0,77%. To oznacza, że firma ma szansę 0,77% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,120% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,77% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 850 171 zł.

Koszty operacyjne Partner kdm deweloper wyniosły 33 033 592 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 139 922 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 850 171 zł w 2023 roku
• 732 704 zł w 2022 roku
• 559 875 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Partner kdm deweloper wyniosła 28 409 454 zł.

a

ktywa trwałe to 10 569 198 zł.

a

ktywa obrotowe to 17 840 257 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 28 409 454 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 755 112 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 654 343 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 588 088 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 28 409 454 zł w 2023 roku.
• 18 065 674 zł w 2022 roku.
• 12 099 601 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

880925.65

2337995.88

2736020.94

5810370.34

12099600.56

18065673.51

28409454.41

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.6

0.98

0.29

0.36

0.65

0.08

-0.36

2.17

-0.11

-0.12

0.54

1.17

0.2

0.41

0.9

0.24

0.22

0.19

0.54

0.14

0.1

0.02

0.06

0.04

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Partner kdm deweloper wyniosły 21 654 343 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 28 409 454 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 551 545 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 654 343 zł w 2023 roku
• 11 753 172 zł w 2022 roku
• 6 549 116 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku
• 54% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

880925.65

345073.24

0.39

2337995.88

1060353.51

0.45

2736020.94

3192203.85

1.17

5810370.34

3124723.49

0.54

12099600.56

6549115.51

0.54

18065673.51

11753172.38

0.65

28409454.41

21654342.61

0.76

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Partner kdm deweloper wykazała przychody na poziomie 34 986 348 zł.

Organizacja zarobiła 1 234 149 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 796 339 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 437 811 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 65% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 132 723 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 796 339 zł w 2023 roku
• 1 533 146 zł w 2022 roku
• 564 906 zł w 2021 roku

Wartość

0

564906

1533146.08

796338.5

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja Partner kdm deweloper wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 63% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.92041

0.77045

0.6249

0.36966

0.88552

0.8795

0.96087

0.89019

0

0.93327

0.91938

0.76093

0.412

0.67125

0.63089

0.89874

0.78357

0

0.01871

0.90052

0.77324

0.85084

0.27421

0.25843

0.09383

0.96774

0

0.97111

0.94115

0.85367

0.49171

0.7621

0.7594

0.92777

0.92475

0

0.98224

0.95659

0.91103

0.48016

0.79188

0.8035

0.8987

0.82673

0.97653

0.97232

0.96499

0.93145

0.54675

0.66115

0.69448

0.80052

0.72383

0.98786

0.83067

0.96114

0.94841

0.62707

0.39992

0.47299

0.55877

0.45997

0.97308

Powiązania

KDM DEWELOPER - reprezentacja, wspólnik

O AGNIESZKA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.06.2017

O Agnieszka

Lipiec 1989

Osoba

wspólnik

09.06.2017

Kdm Deweloper

Organizacja

reprezentacja

09.06.2017

Kdm Deweloper

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PARTNER KDM DEWELOPER

	Organizacja	Numer KRS
1	BUDIR SYSTEM SP. Z O.O. SP. K.	0000772653
2	KPB CRACOVIA SP. Z O.O.	0000194206
3	HYDROART GACA SP. Z O.O.	0000641993
4	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH "PRINŻ CIESZYN"	0000118369
5	ARTOM BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000663125
6	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "EKOBUD" SP. Z O.O.	0000092065
7	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "HEGOR" SP. Z O.O.	0000142747
8	KONTBUD SP. Z O.O.	0000077009
9	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO - MONTAŻOWE "ELZAMBUD"	0000052536
10	K3 NAJDROWSKI SP. K.	0000682906
11	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-PROJEKTOWE BUD-PROJEKT SZYMAŃSKI	0000068892
12	EUROGLATER SP. Z O.O.	0000241635
13	BAUMATECH SP. Z O.O.	0000227301
14	ZAKŁAD BUDOWLANO-REMONTOWY "LATER" SP. Z O.O.	0000175260
15	DANA-BUD SP. Z O.O.	0000920146
16	NIZBUD SP. Z O.O.	0000353691
17	PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO-BUDOWLANE "PRZEM-GRI"	0000186937
18	ATLANTIS - DEWELOPER SP. Z O.O. SERVIS SP. K.	0000609845
19	SPACEFACTORY CE SP. Z O.O. SP. K.	0000425826
20	EKOINBUD SP. Z O.O.	0000253597
21	KIK SP. Z O.O. SP. K.	0000448679
22	ZBB FIRMA BUDOWLANA SP. Z O.O. SP. K.	0000777930
23	AKBIK SP. Z O.O.	0000323570
24	PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNE BUD-TECH SP. Z O.O.	0000115237
25	DOM EXPERT SP. Z O.O.	0000653282
26	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE, HANDLOWE I USŁUGOWE "DOMBUD"	0000121511
27	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE KOM-BUD SP. Z O.O.	0000087146
28	BUCZKOWSCY SP. Z O.O.	0000645704
29	VFM CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000772104
30	INTER - BUD SYSTEMY ELEWACYJNE SP. Z O.O.	0000141444

PARTNER KDM DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000682611 NIP 7861708477 REGON 367519781

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PARTNER KDM DEWELOPER

PARTNER KDM DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000682611 NIP
7861708477 REGON
367519781