Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 6956 zł.
Całkowite koszty wyniosły -6639 zł.
Zysk netto wyniósł 6639 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1191 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6956 zł w 2022 roku.
• 6109 zł w 2021 roku.
• 32 977 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1385 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6639 zł w 2022 roku.
• 3138 zł w 2021 roku.
• 31 540 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Av wynosi 45 065 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 435 zł a 92 941 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8172 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 45 065 zł w 2022 roku.
• 48 019 zł w 2021 roku.
• 177 187 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Av wyniosła 19 299 zł.
a
ktywa obrotowe to 19 299 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 299 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 18 497 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 802 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2792 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 299 zł w 2022 roku.
• 42 661 zł w 2021 roku.
• 41 379 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża netto wyniosła 95%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Av wyniosły 802 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 299 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 36 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 802 zł w 2022 roku
• 802 zł w 2021 roku
• 2658 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku
• 6% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Av wykazała przychody na poziomie 6956 zł.
Organizacja zarobiła 6639 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6639 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -229 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 1378 zł w 2020 roku
Organizacja Av wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.000003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.000003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kucza Adam
posiada 67 udziałów, które stanowią 67% firmy.
Iwański Piotr
posiada 33 udziałów, które stanowią 0% firmy.
Największym udziałowcem od 29.01.2021 jest
Kucza Adam
kontrolujący 67% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.05.2017 do 29.01.2021:
• Kucza Adam (40% udziałów)
• Branowski Bartłomiej (40% udziałów)