Przychody operacyjne wyniosły 5 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1546 zł.
Strata netto wyniosła 1541 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -3251 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 zł w 2022 roku.
• 2740 zł w 2021 roku.
• 7449 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -712 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1541 zł w 2022 roku.
• 967 zł w 2021 roku.
• 3245 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Versapo wynosi 7822 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 41 701 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -3272 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7822 zł w 2022 roku.
• 14 668 zł w 2021 roku.
• 26 196 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Versapo wyniosła 26 543 zł.
a
ktywa trwałe to 15 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 543 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 26 543 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 425 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 118 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3597 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 26 543 zł w 2022 roku.
• 28 084 zł w 2021 roku.
• 32 857 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -15%.
Marża operacyjna wyniosła -33,213%.
Marża netto wyniosła -33,213%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6645.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6645.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Versapo wyniosły 16 118 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 26 543 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2916 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 118 zł w 2022 roku
• 16 118 zł w 2021 roku
• 21 857 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2022 roku
• 57% w 2021 roku
• 67% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Versapo wykazała przychody na poziomie 5 zł.
Organizacja zarobiła -1541 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1541 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -71 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 45 zł w 2021 roku
• 335 zł w 2020 roku
Organizacja Versapo wykazała zysk netto większy niż 32% organizacji z branży "Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00000006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 32% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 17% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 16% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.00000006%.