Moduły fotowoltaiczne KIOTO SOLAR, wysokiej jakości produkty.
Rekuperatory OXYGEN, które łączą efektywność z atrakcyjnym designem.
Wsparcie dla instalatorów poprzez szkolenia i materiały informacyjne.
OEM Energy to firma, która od 2012 roku specjalizuje się w dostarczaniu produktów i usług związanych z odnawialnymi źródłami energii (OZE) dla instalatorów i hurtowni w Polsce. Jako generalny dystrybutor OZE, oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie fotowoltaiki, pomp ciepła, rekuperacji oraz zbiorników i buforów. Możliwość zakupu nowoczesnych i efektywnych systemów energetycznych pozwala klientom obniżyć koszty energii elektrycznej i zyskać niezależność energetyczną. OEM Energy wyróżnia się na rynku poprzez wysoką jakość oferowanych produktów, w tym modułów fotowoltaicznych KIOTO SOLAR, które spełniają najwyższe standardy techniczne i jakościowe. W ofercie znajduje się również szeroka gama osprzętu instalacyjnego oraz magazynów energii, co czyni jej asortyment takim, który można dostosować do indywidualnych potrzeb klientów. Firma promuje również nowoczesne rozwiązania, oferując m.in. kolorowe rekuperatory OXYGEN, które łączą efektywność z atrakcyjnym designem. OEM Energy angażuje się także w edukację klientów, prowadząc szkolenia oraz udostępniając materiały informacyjne na swoim blogu, co ma na celu wspieranie instalatorów w dostosowywaniu rozwiązań OZE do potrzeb ich klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Oem energy osiągnęła 86 137 588 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 86 018 000 zł. Pozostałe przychody to 119 588 zł.
Całkowite koszty wyniosły 89 091 013 zł.
Strata netto wyniosła 3 073 014 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 11 508 128 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 86 137 588 zł w 2023 roku.
• 139 694 516 zł w 2022 roku.
• 102 519 248 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -672 498 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3 073 014 zł w 2023 roku.
• 3 924 345 zł w 2022 roku.
• 2 459 366 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Oem energy wynosi -3 mln zł.
EBITDA Oem energy wynosi -2,7 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
711 417 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -3 001 594 zł w
2023 roku.
• 5 382 801 zł w
2022 roku.
• 3 253 753 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
663 798 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -2 704 204 zł w
2023 roku.
• 5 640 906 zł w
2022 roku.
• 3 440 617 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Oem energy wynosi 69 909 812 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 215 343 970 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 151 314 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 69 909 812 zł w 2023 roku.
• 126 701 779 zł w 2022 roku.
• 93 115 093 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Oem energy wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,037% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 608 926
zł.
Koszty operacyjne Oem energy wyniosły 89 019 594
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 263 387 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 608 926 zł w 2023 roku
• 7 662 651 zł w 2022 roku
• 5 702 207 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Oem energy wyniosła 27 454 634 zł.
a
ktywa trwałe to 2 859 070 zł.
a
ktywa obrotowe to 24 595 564 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 454 634 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 16 646 338 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 808 296 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 905 082 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 27 454 634 zł w 2023 roku.
• 43 521 337 zł w 2022 roku.
• 41 180 526 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -18%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Oem energy wyniosły 10 808 296 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 454 634 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 411 022 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 808 296 zł w 2023 roku
• 19 688 375 zł w 2022 roku
• 21 271 909 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
• 52% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Oem energy wykazała przychody na poziomie 86 137 588 zł.
Organizacja zarobiła -2 444 343 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 628 671 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3 073 014 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -26% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 64 619 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 628 671 zł w 2023 roku
• 997 303 zł w 2022 roku
• 646 824 zł w 2021 roku
Organizacja Oem energy wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Elevion Group B.v.
posiada 14688 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 13.12.2024 jest
Elevion Group B.v.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 31.08.2020 do 13.12.2024
był Oem Group
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 20.03.2020 do 31.08.2020 najwięcej udziałów posiadał Oem Group . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.