E-TOP SP. Z O.O. | KRS: 0000678482

Podsumowanie

aktywa

145 tys.

przychód

1,1 mln

zysk

2 tys.

wartość firmy

729 tys.

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ADAMA MICKIEWICZA, 37

Kod pocztowy

01-625

Rejestracja

2017-05-17

Rozpoczęcie działalności

2017-05-17

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

elwira.moranska@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność agencji reklamowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja E-top osiągnęła 1 081 688 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 081 171 zł. Pozostałe przychody to 517 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 079 097 zł.

Zysk netto wyniósł 2074 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 154 527 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 081 688 zł w 2023 roku.
• 1 007 809 zł w 2022 roku.
• 820 863 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 296 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2074 zł w 2023 roku.
• -856 zł w 2022 roku.
• -60 147 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

160575.61

9793.6

302632.46

-25499.37

422975

-26105.73

636635.89

-94734.47

820863.49

-60147.46

1007809.12

-855.67

1081687.74

2074.26

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT E-top wynosi 2 tys. zł.

EBITDA E-top wynosi 2 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji E-top wynosi 729 422 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 704 219 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 104 203 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 729 422 zł w 2023 roku.
• 671 873 zł w 2022 roku.
• 547 242 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

11095.2

157320.01

401439.02

0

201754.97

756581.15

0

281983.33

1057437.5

0

424423.93

1591589.73

0

547242.33

2052158.73

0

671872.75

2519522.8

0

729422.2

2704219.35

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji E-top wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,37% w 2022 roku.
• 0,38% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 93 885 zł.

Koszty operacyjne E-top wyniosły 1 079 397 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 13 412 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 93 885 zł w 2023 roku
• 44 085 zł w 2022 roku
• 36 212 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów E-top wyniosła 144 698 zł.

a

ktywa obrotowe to 144 698 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 144 698 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -190 475 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 335 173 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 20 671 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 144 698 zł w 2023 roku.
• 285 621 zł w 2022 roku.
• 102 444 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

92549.57

55120.65

38562.56

52500.64

102443.78

285620.57

144698.39

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1058

0.662

0.061

-0.4626

2.3818

-0.0843

-0.677

0.7092

-0.0604

-0.0617

-1.8044

0.7202

-0.141

-0.1488

-0.5871

0.3138

-0.0675

-0.0733

-0.003

0.0044

0.0005

-0.0008

0.0143

-0.0109

0.0016

0.0019

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania E-top wyniosły 335 173 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 144 698 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 232%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 47 882 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 335 173 zł w 2023 roku
• 478 170 zł w 2022 roku
• 294 137 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 232% w 2023 roku
• 167% w 2022 roku
• 287% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

92549.57

77755.97

0.8402

55120.65

65826.42

1.1942

38562.56

75374.06

1.9546

52500.64

184046.61

3.5056

102443.78

294137.21

2.8712

285620.57

478169.67

1.6741

144698.39

335173.23

2.3164

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja E-top wykazała przychody na poziomie 1 081 688 zł.

Organizacja zarobiła 2074 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2074 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

1738

0

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja E-top wykazała zysk netto większy niż 44% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 93% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.267399267399267

0

0.665451008995867

0.50371318822023

0.505224787363305

0.685844488749644

0.662534435261708

0.68556119571348

0.768086931655705

0.714516999460335

0.123250470022979

0.575297225891678

0.436599122623773

0.823487031700288

0.227945361411497

0.121111374970316

0.955705344246509

0

0.117265763111373

0.615416323165705

0.373993321547829

0.895689077507259

0.222691292875989

0.227222222222222

0.0889084507042254

0.766703910614525

0

0.0628081066277159

0.698682451785373

0.422128902683951

0.937578814627995

0.181306581844874

0.196895213454075

0.0368530020703934

0.771410579345088

0

0.0686478971150504

0.713065600581501

0.499478623566215

0.93264041575055

0.215183977643223

0.22697288052773

0.0897991335171327

0.5882

0.261660212156929

0.716467696629214

0.630870223868036

0.902504301280826

0.323076923076923

0.321892393320965

0.320015077271014

0.347527210234867

0

0.439580764488286

0.670423134169679

0.457982329977399

0.930390492359932

0.326770708283313

0.314413741598208

0.425603357817419

0.226203095187619

0

Powiązania

R MARIA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.05.2017

R Maria

Grudzień 1939

Osoba

reprezentacja

17.05.2017

R Maria

Grudzień 1939

Osoba

Udziałowcy

Rusowicz Maria posiada 49 udziałów, które stanowią 98% firmy.

Podobne organizacje do E-TOP

	Organizacja	Numer KRS
1	FLOV SP. Z O.O.	0000890746
2	2T VISION PROMOTION SP. Z O.O.	0000265992
3	SEQUENCE MEDIA SP. Z O.O.	0000251522
4	FUNDACJA VARSZTATOVNIA	0000740077
5	PAQ MEDIA SP. Z O.O.	0000827963
6	SOCIAL ROOM SP. Z O.O.	0000649681
7	MPG MEDIA SP. Z O.O.	0000418316
8	LTO.PL SP. Z O.O.	0000802903
9	FUNDACJA KULTURY LIBERTY	0000217180
10	INB MARKETING SP. Z O.O.	0000505112
11	TKM GROUP SP. Z O.O.	0000498944
12	SCAN MOTOPOL SP. Z O.O.	0000868051
13	KLUB SZERMIERCZY "WROCŁAWIANIE"	0000090903
14	IMEN WARSAW SP. Z O.O.	0000631386
15	CIĘTY JĘZYK SP. Z O.O.	0000757572
16	GOLD MUNDI SP. Z O.O.	0000896958
17	SEM PRO MEDIA SP. Z O.O.	0000757127
18	TOMAMI SP. Z O.O.	0000886805
19	SCREENCOM SP. Z O.O.	0000324021
20	SIGMA GRUPA MEDIOWA SP. Z O.O.	0000762257
21	CENTRUM AMIGO SP. Z O.O.	0000274116
22	REVIS REKLAMA WIZUALNA SP. Z O.O.	0000731146
23	MTS - MARKETING TRADE SERVICE SP. Z O.O.	0000410316
24	HAPPY BUSINESS SP. Z O.O.	0000631160
25	SG EVENTS SP. Z O.O.	0000332592
26	SIEMPRE SP. Z O.O.	0000819845
27	GEPPART SP. Z O.O.	0000695596
28	RIKONA SP. Z O.O.	0000908789
29	BLUEDESIGN SP. Z O.O.	0000416258
30	MINDAPPLE SP. Z O.O.	0000914218

E-TOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000678482 NIP 5342547856 REGON 367307004

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do E-TOP

E-TOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000678482 NIP
5342547856 REGON
367307004