Wspólne uczenie się i dzielenie się doświadczeniami
Rekomendacje od członków klubu
Zastosowanie narzędzi takich jak burze mózgów i mastermind
Budowanie wartościowych kontaktów biznesowych
EXPERTIO to projekt, który łączy idee rozwoju osobistego z networkingiem, skierowany do przedsiębiorców dążących do zwiększenia efektywności swoich działań. Klub zrzesza osoby z różnych branż, które są zdeterminowane do stałego rozwijania swojego potencjału. Celem EXPERTIO jest umożliwienie uczestnikom korzystania z doświadczeń innych, a także wspieranie ich w nawiązywaniu wartościowych kontaktów biznesowych. Dzięki połączeniu wspólnego uczenia się z networkingiem, uczestnicy zdobywają nie tylko wiedzę, ale i praktyczne umiejętności, które wpływają na rozwój ich działalności. Spotkania klubu wykorzystują różnorodne narzędzia, takie jak burze mózgów, mastermind oraz action learning, co sprzyja kreatywności i innowacyjnemu myśleniu. Dzięki rekomendacjom i wsparciu innych członków, każdy uczestnik może liczyć na wymierne korzyści oraz nowe możliwości dla swojego biznesu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Expertio osiągnęła 382 889 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 382 889 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 309 194 zł.
Zysk netto wyniósł 73 694 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 54 698 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 382 889 zł w 2024 roku.
• 187 802 zł w 2023 roku.
• 140 883 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 528 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 73 694 zł w 2024 roku.
• 42 012 zł w 2023 roku.
• 5295 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Expertio wynosi 84 tys. zł.
EBITDA Expertio wynosi 102 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Expertio wynosi 696 759 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
146 723 zł a 1 031 718 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 99 537 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 696 759 zł w 2024 roku.
• 384 703 zł w 2023 roku.
• 176 607 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Expertio wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 9050
zł.
Koszty operacyjne Expertio wyniosły 298 793
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1293 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 9050 zł w 2024 roku
• 10 414 zł w 2023 roku
• 18 495 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Expertio wyniosła 354 412 zł.
a
ktywa trwałe to 109 477 zł.
a
ktywa obrotowe to 244 935 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 354 412 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 195 631 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 158 781 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 46 257 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 354 412 zł w 2024 roku.
• 155 702 zł w 2023 roku.
• 124 031 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Expertio wyniosły 158 781 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 354 412 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 851 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 158 781 zł w 2024 roku
• 33 765 zł w 2023 roku
• 42 023 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Expertio wykazała przychody na poziomie 382 889 zł.
Organizacja zarobiła 83 221 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9527 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 73 694 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1361 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9527 zł w 2024 roku
• 5574 zł w 2023 roku
• 1274 zł w 2022 roku