Organizacja Arsmedis osiągnęła 5674 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 5674 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1085 zł.
Strata netto wyniosła 1085 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1105 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5674 zł w 2022 roku.
• 19 229 zł w 2021 roku.
• 8703 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7933 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1085 zł w 2022 roku.
• 8880 zł w 2021 roku.
• 1999 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arsmedis wynosi 5347 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 14 184 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1049 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5347 zł w 2022 roku.
• 50 716 zł w 2021 roku.
• 13 799 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arsmedis wyniosła 7546 zł.
a
ktywa trwałe to 2000 zł.
a
ktywa obrotowe to 5546 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7546 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2087 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5460 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 479 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7546 zł w 2022 roku.
• 8512 zł w 2021 roku.
• 3559 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -52%.
Marża netto wyniosła -19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 155.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -33.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5429.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arsmedis wyniosły 5460 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7546 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -7088 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5460 zł w 2022 roku
• 5341 zł w 2021 roku
• 9268 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 144.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku
• 260% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arsmedis wykazała przychody na poziomie 5674 zł.
Organizacja zarobiła -1085 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1085 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 2024 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Arsmedis wykazała zysk netto większy niż 30% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 30% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 35% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 21% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Garbień Maciej
posiada 70 udziałów, które stanowią 70% firmy.
Jóźwicki Marek
posiada 30 udziałów, które stanowią 30% firmy.
Największym udziałowcem od 25.02.2021 jest
Garbień Maciej
kontrolujący 70% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.05.2017 do 25.02.2021:
• Garbień Łukasz (50% udziałów)
• Garbień Maciej (50% udziałów)