Organizacja Agronovum osiągnęła 55 465 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 55 465 zł.
Całkowite koszty wyniosły -34 122 zł.
Zysk netto wyniósł 34 122 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 55 465 zł w 2022 roku.
• 79 145 zł w 2021 roku.
• 78 927 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9589 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 34 122 zł w 2022 roku.
• 47 221 zł w 2021 roku.
• 53 879 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agronovum wynosi 339 062 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
83 197 zł a 883 179 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 67 812 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 339 062 zł w 2022 roku.
• 381 650 zł w 2021 roku.
• 372 724 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agronovum wyniosła 258 307 zł.
a
ktywa obrotowe to 258 307 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 258 307 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 220 795 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 37 512 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 50 584 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 258 307 zł w 2022 roku.
• 228 321 zł w 2021 roku.
• 142 151 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża netto wyniosła 62%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 54 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -28.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agronovum wyniosły 37 512 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 258 307 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4660 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 37 512 zł w 2022 roku
• 41 649 zł w 2021 roku
• 2700 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 49.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku
• 2% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agronovum wykazała przychody na poziomie 55 465 zł.
Organizacja zarobiła 34 122 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 34 122 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Agronovum wykazała zysk netto większy niż 43% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 25% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 18% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Królik Anna
posiada 91 udziałów, które stanowią 91% firmy.