Organizacja E-realty osiągnęła 2 513 089 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 181 982 zł. Pozostałe przychody to 331 107 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 895 662 zł.
Zysk netto wyniósł 286 320 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 385 289 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 513 089 zł w 2023 roku.
• 2 151 862 zł w 2022 roku.
• 1 886 383 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 138 583 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 286 320 zł w 2023 roku.
• 32 331 zł w 2022 roku.
• -34 232 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT E-realty wynosi -31 tys. zł.
EBITDA E-realty wynosi 631 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
94 021 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -31 253 zł w
2023 roku.
• -176 875 zł w
2022 roku.
• -221 632 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
184 611 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 631 460 zł w
2023 roku.
• 509 617 zł w
2022 roku.
• 504 665 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji E-realty wynosi 31 224 901 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 863 198 zł a 151 489 221 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 447 424 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 31 224 901 zł w 2023 roku.
• 29 753 388 zł w 2022 roku.
• 29 422 830 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji E-realty wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 252 896
zł.
Koszty operacyjne E-realty wyniosły 2 213 235
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
9176 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 252 896 zł w 2023 roku
• 348 255 zł w 2022 roku
• 197 774 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
•
10% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów E-realty wyniosła 38 047 132 zł.
a
ktywa trwałe to 36 541 564 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 505 569 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 38 047 132 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 37 872 305 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 174 827 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 327 746 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 38 047 132 zł w 2023 roku.
• 37 705 511 zł w 2022 roku.
• 38 578 292 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 65.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 47 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania E-realty wyniosły 174 827 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 38 047 132 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5168 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 174 827 zł w 2023 roku
• 119 526 zł w 2022 roku
• 1 024 638 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja E-realty wykazała przychody na poziomie 2 513 089 zł.
Organizacja zarobiła 297 176 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 856 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 286 320 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1809 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 856 zł w 2023 roku
• 12 507 zł w 2022 roku
• 4064 zł w 2021 roku