Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

DK KOWALCZYK SPÓŁKA JAWNA KRS
0000673524 NIP
5423225039 REGON
200691736

Podsumowanie

aktywa

2,8 mln

przychód

568 tys.

zysk

293 tys.

wartość firmy

2,3 mln

Branża główna: Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

BIAŁYSTOK

Adres

UL. JAGODOWA, 8

Kod pocztowy

15-237

Rejestracja

2017-04-12

Rozpoczęcie działalności

2012-04-17

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE

Branże

Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność holdingów finansowych Pozostałe formy udzielania kredytów Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostałe pośrednictwo pieniężne Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dk kowalczyk osiągnęła 567 904 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 32 409 zł. Pozostałe przychody to 535 495 zł.

Całkowite koszty wyniosły -260 190 zł.

Zysk netto wyniósł 292 599 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 94 651 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 567 904 zł w 2023 roku.
• 87 698 zł w 2022 roku.
• 1 160 851 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 318 207 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 292 599 zł w 2023 roku.
• -278 726 zł w 2022 roku.
• 138 730 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

-1616644.41

-33043.36

421133.75

300123.5

2002999.79

8405.1

1160851.22

138729.77

87698.44

-278725.59

567903.98

292598.74

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dk kowalczyk wynosi -107 tys. zł.

EBITDA Dk kowalczyk wynosi -87 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 16 194 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -106 543 zł w 2023 roku.
• -149 308 zł w 2022 roku.
• 4126 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dk kowalczyk wynosi 2 272 410 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 723 412 zł a 4 096 382 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 310 467 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 272 410 zł w 2023 roku.
• 562 429 zł w 2022 roku.
• 2 049 087 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

409605.95

2184565.04

384823.43

2052391.6

609916.05

2091165.88

4201729

84051

1985173.47

5007499.47

720267.2

2049087.1

3841425.08

562428.64

2687802.72

723412.06

2272409.68

4096382.36

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dk kowalczyk wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,148% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2023 roku.
• 1,81% w 2022 roku.
• 0,57% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Dk kowalczyk wyniosły 138 952 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dk kowalczyk wyniosła 2 826 788 zł.

ktywa trwałe to 1 544 237 zł.

ktywa obrotowe to 1 282 552 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 826 788 zł.

apitał (fundusz) własny to 964 549 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 862 239 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 320 098 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 826 788 zł w 2023 roku.
• 4 482 350 zł w 2022 roku.
• 5 835 883 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

906200.3

873835.9

1924697.4

4909400.01

5835883.23

4482349.51

2826788.48

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.

Marża operacyjna wyniosła -329%.

Marża netto wyniosła 52%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 54.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -54.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.78

-2.96

-0.04

-0.06

0.16

0.37

-0.41

0.71

0.01

-0.01

0.02

0.14

0.12

-0.06

-0.41

-1.7

-3.18

0.1

0.3

-3.29

0.52

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dk kowalczyk wyniosły 1 862 239 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 826 788 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 250 363 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 862 239 zł w 2023 roku
• 3 810 399 zł w 2022 roku
• 4 875 527 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku
• 84% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

906200.3

360059.04

0.4

873835.9

360738

0.41

1924697.4

1111476

0.58

4909400.01

4087773.51

0.83

5835883.23

4875526.96

0.84

4482349.51

3810398.83

0.85

2826788.48

1862239.06

0.66

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dk kowalczyk wykazała przychody na poziomie 567 904 zł.

Organizacja zarobiła 302 535 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 9936 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 292 599 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9936 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

9936

Wyniki na tle rynku "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych" (70.10.Z)

dane za rok

Organizacja Dk kowalczyk wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 63% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.02212

0.0022

0.81327

0.58045

0.05714

0.02727

0.09669

0.00366

0.8174

0.56857

0.37438

0.24657

0.93794

0.8551

0.84515

0.62112

0.86372

0.32996

0.79698

0.71398

0.75653

0.91543

0.87522

0.70637

0.37352

0.46016

0.41623

0.42696

0.88927

0.87958

0.87031

0.69259

0.56566

0.47861

0.64155

0.58133

0.0542

0.68709

0.84425

0.69058

0.1653

0.23449

0.30521

0.09322

0.88798

0.78545

0.79885

0.62666

0.789

0.1989

0.77151

0.71997

0.85276

Powiązania

ASDEX - reprezentacja, wspólnik

DARIUSZ KOWALCZYK - podmioty o identycznym NIP, podmioty o identycznym REGON

DARIUSZ KOWALCZYK - podmioty o identycznym REGON, podmioty o identycznym NIP

DARIUSZ KOWALCZYK - podmioty o identycznym NIP, podmioty o identycznym REGON

K DARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

DARIUSZ KOWALCZYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - powstanie organizacji

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

12.04.2017

Dariusz Kowalczyk Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Organizacja

wspólnik

12.04.2017

K Dariusz

Październik 1963

Osoba

wspólnik

12.04.2017

Asdex

Organizacja

reprezentacja

12.04.2017

K Dariusz

Październik 1963

Osoba

reprezentacja

12.04.2017

Asdex

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do DK KOWALCZYK

	Organizacja	Numer KRS
1	VISION INWESTYCJE - SROCZYŃSKI SP. K.	0000746873
2	REBELON SP. Z O.O.	0001096490
3	JASIEK SP. Z O.O. SP. K.	0000848961
4	PRW CORPORATE SERVICES SP. Z O.O.	0000362989
5	CZUBA INVESTMENTS S.K.A.	0000973087
6	ENEVI S.A.	0000767323
7	ZYLIOON INVEST SP. Z O.O.	0000429157
8	MOPEX HIS SP. Z O.O.	0000449393
9	WARREN SP. Z O.O.	0000716795
10	GREENFUND SP. Z O.O.	0000611898
11	NAVIC POLSKA SP. Z O.O.	0000471713
12	DESICO INVEST SP. Z O.O.	0000581531
13	COMPETITIVE ADVANTAGE SP. Z O.O.	0000943391
14	ZŁOTY STOK INVESTMENT SP. Z O.O.	0000034196
15	KAUFLAND POLSKA MARKETY SP. Z O.O.	0000095572
16	AAW X SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000678248
17	CENTRUM BOCIAN SP. Z O.O.	0000502539
18	PODKARPACKA GRUPA INWESTYCYJNA SP. Z O.O.	0000533562
19	URNADOLA SP. Z O.O.	0000780571
20	HIGHBOX SP. Z O.O.	0000864621
21	MALAKKA SP. Z O.O.	0000610299
22	EULEO SSC SP. Z O.O.	0000402645
23	SEZAM 1 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000727028
24	PHU FIETZ SP. Z O.O.	0000670838
25	ARCH VISION SP. Z O.O.	0000329393
26	BK POLSKA SP. Z O.O.	0000371450
27	JF JURATA SP. Z O.O.	0000783008
28	PROFIKA SP. Z O.O.	0000757655
29	INVESTING TO ECONOMY POLSKA SP. Z O.O.	0000482214
30	ZMK INWESTYCJE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000178584

DK KOWALCZYK SPÓŁKA JAWNA KRS 0000673524 NIP 5423225039 REGON 200691736

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych" (70.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DK KOWALCZYK

DK KOWALCZYK SPÓŁKA JAWNA KRS
0000673524 NIP
5423225039 REGON
200691736