Organizacja Grupa zustal osiągnęła 30 014 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 30 013 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 35 271 zł.
Strata netto wyniosła 5259 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7222 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 30 014 zł w 2021 roku.
• 75 385 zł w 2020 roku.
• 5257 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -876 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -5259 zł w 2021 roku.
• 5009 zł w 2020 roku.
• -6472 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa zustal wynosi 20 009 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 75 034 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4206 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 009 zł w 2021 roku.
• 70 293 zł w 2020 roku.
• 3505 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa zustal wyniosła 34 477 zł.
a
ktywa obrotowe to 34 477 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 34 477 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -11 580 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 46 058 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7808 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 34 477 zł w 2021 roku.
• 11 404 zł w 2020 roku.
• 1906 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.
Marża operacyjna wyniosła -15%.
Marża netto wyniosła -18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 35.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 34.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa zustal wyniosły 46 058 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 34 477 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 134%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 514 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 46 058 zł w 2021 roku
• 17 725 zł w 2020 roku
• 13 237 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 33.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 134% w 2021 roku
• 155% w 2020 roku
• 695% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa zustal wykazała przychody na poziomie 30 014 zł.
Organizacja zarobiła -4697 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 562 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -5259 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 141 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 562 zł w 2021 roku
• 121 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Organizacja Grupa zustal wykazała zysk netto większy niż 19% organizacji z branży "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 50% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 19% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 30% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 27% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 87% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.0005%.