Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

AGROPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000671598 NIP
7972061228 REGON
366929436

Podsumowanie

aktywa

602 tys.

przychód

723 tys.

zysk

86 tys.

wartość firmy

1,2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. CYBERNETYKI, 7G

Kod pocztowy

02-677

Rejestracja

2017-03-30

Rozpoczęcie działalności

2017-03-30

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agropol osiągnęła 722 855 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 722 855 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 637 194 zł.

Zysk netto wyniósł 85 661 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -320 699 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 722 855 zł w 2022 roku.
• 2 964 433 zł w 2021 roku.
• 1 598 694 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 26 322 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 85 661 zł w 2022 roku.
• 51 207 zł w 2021 roku.
• 49 667 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

2326351.06

-45950

2056064.12

55404.96

2715363.86

162490

1598693.71

49667.13

2964432.84

51207

722855.02

85661.35

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agropol wynosi 99 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 29 005 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 99 075 zł w 2022 roku.
• 60 890 zł w 2021 roku.
• 61 785 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agropol wynosi 1 168 335 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 343 787 zł a 1 833 528 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -84 621 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 168 335 zł w 2022 roku.
• 2 460 657 zł w 2021 roku.
• 1 505 600 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

1591438.21

5815877.65

82091.22

1674420.47

5140160.3

238421.22

2698623.79

6788409.65

241135.28

1505599.61

3996734.27

279540.53

2460657.09

7411082.1

343786.54

1168335.29

1833528.24

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agropol wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,034% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
• 0,03% w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 26 187 zł.

Koszty operacyjne Agropol wyniosły 623 780 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -109 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 26 187 zł w 2022 roku
• 46 032 zł w 2021 roku
• 37 571 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku
• 2% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agropol wyniosła 602 036 zł.

ktywa obrotowe to 602 036 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 602 036 zł.

apitał (fundusz) własny to 458 382 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 143 654 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 46 637 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 602 036 zł w 2022 roku.
• 603 217 zł w 2021 roku.
• 619 836 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

368848.51

192340.01

320666.91

619835.87

603216.58

602035.87

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.1246

-0.8501

-0.0198

0.2881

0.5062

0.0269

0.5067

0.5111

0.0598

0.0801

0.1545

0.0311

0.0849

0.1374

0.0173

0.1423

0.1869

0.1185

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agropol wyniosły 143 654 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 602 036 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -34 229 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 143 654 zł w 2022 roku
• 230 496 zł w 2021 roku
• 298 322 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku
• 48% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

368848.51

314798.51

0.8535

192340.01

82885.05

0.4309

320666.91

2771.95

0.0086

619835.87

298322.16

0.4813

603216.58

230495.87

0.3821

602035.87

143653.81

0.2386

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agropol wykazała przychody na poziomie 722 855 zł.

Organizacja zarobiła 94 456 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 8795 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 85 661 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1759 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8795 zł w 2022 roku
• 5064 zł w 2021 roku
• 4901 zł w 2020 roku

Wartość

4964

15223

4901

5064

8795

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw" (46.31.Z)

dane za rok

Organizacja Agropol wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 40% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 22% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.158167675021608

0.524200913242009

0.40587219343696

0.592054263565892

0.266099635479951

0.116746411483254

0.0580832526621491

0.688627450980392

0.498751040799334

0.341176470588235

0.291345329905741

0.708333333333333

0.930508474576271

0.785775492716367

0.694469628286491

0.771969696969697

0.548100242522231

0.393181818181818

0.113655640373198

0.833505687693899

0.966555183946488

0.806751054852321

0.769827586206897

0.666418466120625

0.48936170212766

0.45610119047619

0.323553382233089

0.670935960591133

0.738498789346247

0.588283157038243

0.724770642201835

0.632682574114244

0.559939301972686

0.445408532176428

0.287560581583199

0.529814271749756

0.714856230031949

0.538955823293173

0.67604501607717

0.653429602888087

0.401819560272934

0.416606498194946

0.215079365079365

0.901066925315228

0.807238394964595

0.611727416798732

0.66426282051282

Powiązania

D JOLANTA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.02.2022

D Jolanta

Lipiec 1963

Osoba

wspólnik

30.03.2017

21.02.2022

D Jolanta

Lipiec 1963

Osoba

reprezentacja

30.03.2017

D Jolanta

Lipiec 1963

Osoba

Udziałowcy

Dobrzyńska Jolanta posiada 1900 udziałów, które stanowią 95% firmy.

Największym udziałowcem od 21.02.2022 jest Dobrzyńska Jolanta kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 30.03.2017 do 21.02.2022 była Dobrzyńska Jolanta kontrolująca 98% udziałów.

Podobne organizacje do AGROPOL

	Organizacja	Numer KRS
1	TASTY FRUITS SP. Z O.O.	0000704964
2	NOVELLO SP. Z O.O.	0000437579
3	PRODUKTY Z TRADYCJĄ SP. Z O.O.	0000235268
4	AUSTRADE SP. Z O.O.	0000834459
5	EKO BURAK SP. Z O.O.	0000789319
6	REJONOWA SPÓŁDZIELNIA OGRODNICZO - PSZCZELARSKA	0000168535
7	AGVA SP. Z O.O.	0000146985
8	ASPERGIS SP. Z O.O.	0000311576
9	BALLENA SP. Z O.O.	0000906480
10	KOT W BUTACH SP. Z O.O.	0000712018
11	ZJAZDOWA DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000014058
12	OGRODNICZA SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO-USŁUGOWA "SANDOMIR-FRUIT"	0000182793
13	EKSTRADE SP. Z O.O.	0000668044
14	AGRO-GOLA SP. Z O.O.	0000676771
15	MAXFRUIT SP. Z O.O. SP. K.	0000777410
16	MSP FRISCHE POLSKA SP. Z O.O.	0000864005
17	GAJDA INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000753964
18	CCMG SP. Z O.O.	0000390105
19	WAMIKA-FRESH SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000318688
20	BESKID - FRUIT SP. Z O.O.	0000782405
21	AGRIVEGE S.A.	0000874398
22	KING WOLF SP. Z O.O.	0000808879
23	FRESH PRODUCT TRYBUL SP. Z O.O.	0000828675
24	MULTI-FRUIT SP. Z O.O.	0000415641
25	GP WIGOR SP. Z O.O.	0000397628
26	GREEN ESSENCE SP. Z O.O.	0000345368
27	SPÓŁDZIELCZA GRUPA PRODUCENTÓW ZŁOTY ZIEMNIAK	0000630769
28	ORGANIC BERRY SP. Z O.O.	0000788896
29	NADWIŚLAŃSKA SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW WARZYW "GRONO" Z W.	0000210953
30	BIONORD SP. Z O.O.	0000486644

AGROPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000671598 NIP 7972061228 REGON 366929436

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw" (46.31.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGROPOL

AGROPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000671598 NIP
7972061228 REGON
366929436