Organizacja Janus architektura osiągnęła 152 531 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 152 531 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 156 631 zł.
Strata netto wyniosła 4100 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -13 930 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 152 531 zł w 2023 roku.
• 28 000 zł w 2022 roku.
• 123 644 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 124 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -4100 zł w 2023 roku.
• -35 066 zł w 2022 roku.
• 7845 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Janus architektura wynosi -1 tys. zł.
EBITDA Janus architektura wynosi 28 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
579 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -835 zł w
2023 roku.
• -35 066 zł w
2022 roku.
• 7845 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
5420 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 28 209 zł w
2023 roku.
• -35 066 zł w
2022 roku.
• 7845 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Janus architektura wynosi 101 687 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 381 327 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -9306 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 101 687 zł w 2023 roku.
• 18 667 zł w 2022 roku.
• 121 565 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Janus architektura wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 40 000
zł.
Koszty operacyjne Janus architektura wyniosły 153 366
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3095 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 40 000 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 29 235 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
25% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Janus architektura wyniosła 49 381 zł.
a
ktywa trwałe to 6932 zł.
a
ktywa obrotowe to 42 449 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 49 381 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -28 826 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 78 207 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2032 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 49 381 zł w 2023 roku.
• 106 043 zł w 2022 roku.
• 106 545 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 514.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Janus architektura wyniosły 78 207 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 49 381 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 158%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6863 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 78 207 zł w 2023 roku
• 130 768 zł w 2022 roku
• 96 205 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 158% w 2023 roku
• 123% w 2022 roku
• 90% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Janus architektura wykazała przychody na poziomie 152 531 zł.
Organizacja zarobiła -4100 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4100 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -86 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku