Organizacja Malczyk & wichracka osiągnęła 951 911 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 951 911 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 944 922 zł.
Zysk netto wyniósł 6989 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 102 548 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 951 911 zł w 2021 roku.
• 1 097 869 zł w 2020 roku.
• 1 707 410 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1393 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6989 zł w 2021 roku.
• 5806 zł w 2020 roku.
• 12 388 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Malczyk & wichracka wynosi 674 408 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 846 zł a 2 379 778 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 62 836 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 674 408 zł w 2021 roku.
• 761 743 zł w 2020 roku.
• 1 232 024 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Malczyk & wichracka wyniosła 206 043 zł.
a
ktywa obrotowe to 206 043 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 206 043 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 795 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 190 248 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -20 623 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 206 043 zł w 2021 roku.
• 225 901 zł w 2020 roku.
• 286 572 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Malczyk & wichracka wyniosły 190 248 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 206 043 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -20 682 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 190 248 zł w 2021 roku
• 217 095 zł w 2020 roku
• 227 640 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2021 roku
• 96% w 2020 roku
• 79% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Malczyk & wichracka wykazała przychody na poziomie 951 911 zł.
Organizacja zarobiła 7802 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 813 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6989 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 203 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 813 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Organizacja Malczyk & wichracka wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki