WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Budowa 20 luksusowych domów w zabudowie szeregowej.
Przestronne działki od 200 do 350 m2.
Doskonała lokalizacja przy Olsztynie z dostępem do infrastruktury.
Harmonia architektury z naturą w otoczeniu terenów chronionych.
NATURE ART STAWIGUDA to firma deweloperska, która rozpoczęła swoją działalność w 2017 roku, koncentrując się na realizacji inwestycji Osiedle Nowa Stawiguda w malowniczej okolicy Warmii i Mazur. Misją firmy jest dostarczanie rodzinom dostępu do luksusowych domów jednorodzinnych, które harmonijnie wkomponowują się w otaczającą naturę. Osiedle składa się z 20 nowoczesnych domów w zabudowie szeregowej, charakteryzujących się wysokim standardem wykonania oraz unikalnym połączeniem nowoczesnej architektury z tradycyjnymi elementami regionu. Każdy dom posiada przestronną działkę o powierzchni od 200 do 350 m2, co zapewnia mieszkańcom odpowiedni komfort i prywatność. Lokalizacja osiedla w bliskim sąsiedztwie Olsztyna oraz dostęp do infrastruktury, w tym sklepów, gabinetów lekarskich i placówek edukacyjnych, sprawiają, że jest to doskonałe miejsce do życia. NATURE ART STAWIGUDA kładzie nacisk na tworzenie przestrzeni mieszkalnych, które oferują nie tylko wygodę, ale także bliskość do natury, co pozwala na relaks i rekreację w pięknym otoczeniu. Współpracując z grupą kapitałową, do której należy również Eurotter Logistyka, firma stawia na profesjonalizm w realizacji swoich projektów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Nature art stawiguda osiągnęła 3 798 495 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 781 810 zł. Pozostałe przychody to 16 685 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 256 959 zł.
Zysk netto wyniósł 524 851 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 526 905 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 798 495 zł w 2023 roku.
• 4 273 425 zł w 2022 roku.
• 4 561 297 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 101 157 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 524 851 zł w 2023 roku.
• 91 278 zł w 2022 roku.
• 1 020 028 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nature art stawiguda wynosi 725 tys. zł.
EBITDA Nature art stawiguda wynosi 863 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nature art stawiguda wynosi 6 204 465 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 572 730 zł a 9 496 237 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 961 054 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 204 465 zł w 2023 roku.
• 4 393 153 zł w 2022 roku.
• 8 231 610 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nature art stawiguda wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2023 roku.
• 1,10% w 2022 roku.
• 0,30% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 629 920
zł.
Koszty operacyjne Nature art stawiguda wyniosły 3 057 171
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
87 438 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 629 920 zł w 2023 roku
• 390 777 zł w 2022 roku
• 80 110 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
•
2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nature art stawiguda wyniosła 8 709 107 zł.
a
ktywa trwałe to 6 169 069 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 540 038 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 709 107 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 096 973 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 612 134 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 975 648 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 709 107 zł w 2023 roku.
• 8 535 167 zł w 2022 roku.
• 8 671 828 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 80.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nature art stawiguda wyniosły 6 612 134 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 709 107 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 629 138 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 612 134 zł w 2023 roku
• 6 963 046 zł w 2022 roku
• 7 190 985 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku
• 83% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nature art stawiguda wykazała przychody na poziomie 3 798 495 zł.
Organizacja zarobiła 623 633 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 98 782 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 524 851 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 464 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 98 782 zł w 2023 roku
• 47 003 zł w 2022 roku
• 115 473 zł w 2021 roku
Organizacja Nature art stawiguda wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.004%.