Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

JM ENERGY INDUSTRIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000670749 NIP
9452205633 REGON
366891550

Podsumowanie

aktywa

41 tys.

przychód

90 tys.

zysk

-15 tys.

wartość firmy

73 tys.

Branża główna: Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

WOLBROM

Adres

UL. KRAKOWSKA, 22

Kod pocztowy

32-340

Rejestracja

2017-03-28

Rozpoczęcie działalności

2017-03-28

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Jm energy industries osiągnęła 89 768 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 89 768 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 104 834 zł.

Strata netto wyniosła 15 066 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 461 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 89 768 zł w 2023 roku.
• 84 001 zł w 2022 roku.
• 111 000 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -3374 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -15 066 zł w 2023 roku.
• 13 463 zł w 2022 roku.
• 25 906 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

87462.28

1804.22

80348.15

-4536.57

83995.93

-2359.16

111000

25905.7

84001.18

13463.42

89768.07

-15065.79

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Jm energy industries wynosi -14 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 3490 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -14 400 zł w 2023 roku.
• 15 043 zł w 2022 roku.
• 25 906 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Jm energy industries wynosi 73 166 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 224 420 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1528 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 73 166 zł w 2023 roku.
• 134 434 zł w 2022 roku.
• 192 148 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

65525.07

218655.7

53565.43

200870.38

55997.29

209989.82

14525.02

192147.82

362679.8

24579.83

134434.3

210002.95

73165.62

224420.18

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jm energy industries wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 52 685 zł.

Koszty operacyjne Jm energy industries wyniosły 104 168 zł.

Wynagrodzenia stanowią 51% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 4467 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 52 685 zł w 2023 roku
• 43 475 zł w 2022 roku
• 39 349 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 51% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
• 46% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Jm energy industries wyniosła 41 459 zł.

ktywa obrotowe to 41 459 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 41 459 zł.

apitał (fundusz) własny to 17 760 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 699 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3853 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 41 459 zł w 2023 roku.
• 57 195 zł w 2022 roku.
• 50 127 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

22195.26

28175.4

65447.21

50126.93

57194.98

41458.97

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -36%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -85%.

Marża operacyjna wyniosła -16%.

Marża netto wyniosła -17%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0813

-2.0334

0.0349

0.0206

-0.161

1.0853

-0.0565

-0.036

0.3608

-0.0281

0.5168

1.3376

0.2334

0.2354

0.4108

0.1791

0.1603

-0.3634

-0.8483

-0.1604

-0.1678

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Jm energy industries wyniosły 23 699 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 41 459 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 123 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 23 699 zł w 2023 roku
• 24 422 zł w 2022 roku
• 30 760 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
• 61% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

22195.26

23082.54

1.04

28175.4

32355.25

1.1484

65447.21

71986.22

1.0999

50126.93

30760.24

0.6136

57194.98

24421.87

0.427

41458.97

23698.65

0.5716

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Jm energy industries wykazała przychody na poziomie 89 768 zł.

Organizacja zarobiła -14 400 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 666 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -15 066 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -5% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -116 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 666 zł w 2023 roku
• 1580 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

1244

1580

666

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów" (46.18.Z)

dane za rok

Organizacja Jm energy industries wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 44% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 28% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 20% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 60% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.553366174055829

0.435456110154905

0.308702791461412

0.808270676691729

0.486175115207373

0.490384615384615

0.680297397769517

0.0205607476635514

0.60707635009311

0.196850393700787

0.410801963993453

0.302362204724409

0.834507042253521

0.217391304347826

0.20045045045045

0.142608695652174

0.915492957746479

0.22700296735905

0.379204892966361

0.362017804154303

0.833613445378151

0.239043824701195

0.240663900414938

0.232172470978441

0.647058823529412

0.575886524822695

0.405925925925926

0.321985815602837

0.574162679425837

0.847328244274809

0.842

0.913112164296998

0.925515055467512

0.540502793296089

0.369723435225619

0.31145251396648

0.455108359133127

0.755140186915888

0.755859375

0.761467889908257

0.677966101694915

0.544072948328267

0.17206132879046

0.281914893617021

0.202725724020443

0.599647266313933

0.154166666666667

0.150214592274678

0.0815972222222222

0.0385288966725044

0.444036697247706

Powiązania

S JACEK - wspólnik, reprezentacja

B MATEUSZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.03.2017

B Mateusz

Kwiecień 1980

Osoba

wspólnik

28.03.2017

S Jacek

Maj 1978

Osoba

reprezentacja

28.03.2017

S Jacek

Maj 1978

Osoba

Udziałowcy

Bukowski Mateusz posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Siudziński Jacek posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Podobne organizacje do JM ENERGY INDUSTRIES

	Organizacja	Numer KRS
1	EHORTUS SP. Z O.O.	0000417853
2	TOYES SP. Z O.O.	0000616730
3	MIRGOS SP. Z O.O.	0000808812
4	IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO	0000000859
5	NPSPORT SP. Z O.O.	0000751155
6	GREEN LILY SP. Z O.O.	0000870028
7	KANCELARIA AURINKO SP. Z O.O.	0000040214
8	METEONAV SP. Z O.O.	0000815875
9	ELBO-TRADE SP. Z O.O.	0000302071
10	ZIBI-ZOX SP. Z O.O.	0000155085
11	POLAR SEAFOOD POLAND SP. Z O.O.	0000227028
12	MONIETA.PL SP. Z O.O.	0000674155
13	NOBLE ENERGY PARTNERS SP. Z O.O.	0000821081
14	XPERT SP. Z O.O.	0000935233
15	BARTER KLUB S.A.	0000595337
16	M.I.K. SP. Z O.O.	0000809504
17	MA - RE SP. Z O.O.	0000188153
18	DENKIEWICZ SP. Z O.O.	0000745847
19	JACULA CARGO SP. Z O.O.	0000904180
20	LK PRESTIGE SP. Z O.O.	0000758416
21	PROGRAM SP. Z O.O.	0000316081
22	QADRANS TRADING SP. Z O.O.	0000752697
23	SKIMARK SP. Z O.O.	0000506477
24	IDEES SP. Z O.O.	0000743605
25	PAT-MAR SP. Z O.O.	0000298271
26	LOGISTIC & PARTNER KARPIŃSKI S.K.A.	0000415493
27	BEST SYSTEM OLSZEWSKA S.K.A.	0000416036
28	MMI SHOPS OLSZEWSKA S.K.A.	0000416038
29	BASIC PARTNER OLSZEWSKA S.K.A.	0000416162
30	S-EDIT SP. Z O.O.	0000789843

JM ENERGY INDUSTRIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000670749 NIP 9452205633 REGON 366891550

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów" (46.18.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do JM ENERGY INDUSTRIES

JM ENERGY INDUSTRIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000670749 NIP
9452205633 REGON
366891550