ŁUPIŃSKI DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000668412

Podsumowanie

aktywa

44,4 mln

przychód

15,9 mln

zysk

4,3 mln

wartość firmy

37,2 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

GORZÓW WIELKOPOLSKI

Adres

UL. PLAC JANA PAWŁA II, 60

Kod pocztowy

66-400

Rejestracja

2017-03-15

Rozpoczęcie działalności

2017-03-15

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.lupinski.eu/

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE KOMPLEMENTARIUSZ.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wykonywanie instalacji elektrycznych Tynkowanie Zakładanie stolarki budowlanej Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Opis

Budowa i sprzedaż gotowych domów jednorodzinnych
Oferowane domy w różnych powierzchniach i nowoczesnym designie
Inwestycje usytuowane w spokojnych, zielonych okolicach
Zapewnienie klientom kompleksowego wsparcia i bezpieczeństwa inwestycji
Współpraca z renomowanymi dostawcami materiałów budowlanych

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Łupiński development osiągnęła 15 909 795 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 15 909 795 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 11 599 418 zł.

Zysk netto wyniósł 4 310 377 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 637 924 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 909 795 zł w 2021 roku.
• 16 475 257 zł w 2020 roku.
• 14 096 153 zł w 2019 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 084 061 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 310 377 zł w 2021 roku.
• 4 270 897 zł w 2020 roku.
• 3 510 327 zł w 2019 roku.

Przychody

Zysk

1358097.07

-25867.2

6002468.79

402009

14096153.01

3510326.94

16475257.42

4270896.79

15909794.79

4310377.07

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Łupiński development wynosi 4,38 mln zł.

EBITDA Łupiński development wynosi 4,39 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 100 438 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 375 883 zł w 2021 roku.
• 4 270 908 zł w 2020 roku.
• 3 510 338 zł w 2019 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Łupiński development wynosi 37 208 043 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 9 360 004 zł a 60 345 279 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 075 661 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 37 208 043 zł w 2021 roku.
• 34 188 875 zł w 2020 roku.
• 26 357 345 zł w 2019 roku.

Min

Średnia

Max

0

905398.05

3395242.68

285856.35

5895538.21

15006171.97

2918601.55

26357344.65

49144577.16

6121782.76

34188874.86

59792555.06

9360004.44

37208042.58

60345278.98

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Łupiński development wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,017% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2021 roku.
• 0,80% w 2020 roku.
• 0,30% w 2019 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 65 027 zł.

Koszty operacyjne Łupiński development wyniosły 11 533 912 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 16 257 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 65 027 zł w 2021 roku
• 39 635 zł w 2020 roku
• 21 383 zł w 2019 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
• 0% w 2019 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Łupiński development wyniosła 44 362 176 zł.

a

ktywa trwałe to 43 278 zł.

a

ktywa obrotowe to 44 318 898 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 44 362 176 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 12 480 006 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 31 882 170 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 479 484 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 44 362 176 zł w 2021 roku.
• 34 872 320 zł w 2020 roku.
• 20 235 086 zł w 2019 roku.

Suma bilansowa

2444238.46

12078101.33

20235086.45

34872320.06

44362175.78

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.

Marża operacyjna wyniosła 28%.

Marża netto wyniosła 27%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.0106

1.2396

-0.019

0.0333

1.0547

0.0683

0.067

0.1735

0.9021

0.249

0.1225

0.5232

0.2592

0.0972

0.3454

0.275

0.2709

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Łupiński development wyniosły 31 882 170 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 44 362 176 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 354 266 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 31 882 170 zł w 2021 roku
• 26 709 943 zł w 2020 roku
• 16 343 618 zł w 2019 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2021 roku
• 77% w 2020 roku
• 81% w 2019 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2444238.46

2465105.66

1.0085

12078101.33

11696959.53

0.9684

20235086.45

16343617.71

0.8077

34872320.06

26709943.05

0.7659

44362175.78

31882169.86

0.7187

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Łupiński development wykazała przychody na poziomie 15 909 795 zł.

Organizacja zarobiła 4 375 883 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 65 506 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 310 377 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 65 506 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Łupiński development wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 95% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 51% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2021 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.20258893817326

0.791292851071867

0.711493212669683

0.758276348637794

0.475845060206006

0.469611478316943

0.389224137931034

0.927062921837579

0.898710166919575

0.903197720436916

0.881040892193309

0.686274509803922

0.662492753623188

0.640866070270971

0.735234752084247

0.889291394239265

0.975613069764282

0.951328058773665

0.918687589158345

0.584603237268062

0.810250592966897

0.804545979000808

0.838418699505844

0.826347778040887

0

0.977903177903178

0.955958549222798

0.951291951291951

0.564250935008115

0.801823985408117

0.797752808988764

0.796985629162285

0.727144469525959

0

0.973844906781951

0.950089625812234

0.95817346663064

0.507468306765407

0.818426856162705

0.815009516903834

0.787451665211426

0.641629016064257

0.908300583541741

Powiązania

ŁUPIŃSKI DEVELOPMENT - reprezentacja, wspólnik

Ł ŁUKASZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.03.2017

Łupiński Development

Organizacja

wspólnik

15.03.2017

Ł Łukasz

Marzec 1977

Osoba

reprezentacja

15.03.2017

Łupiński Development

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ŁUPIŃSKI DEVELOPMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH - TBS SP. Z O.O.	0000151922
2	PEIRA DEWELOPER SP. Z O.O.	0000962623
3	APARTAMENTY MERLINIEGO SP. Z O.O.	0000807553
4	ERGOBUD SP. Z O.O.	0000507305
5	PERFEKT-DEVELOPER SP. Z O.O.	0000233729
6	TOSCANY INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000395668
7	QUART DEVELOPMENT S.A.	0000324518
8	ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH "MYTYCH" SP. Z O.O.	0000169570
9	RAJBUD DEVELOPMENT SP. Z O.O. PROPERTY SP. K.	0000283261
10	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "PBR" S.A.	0000169169
11	INVEST A&M - PROJEKT KACZOROWSKI SP. K.	0000754015
12	FSMNW INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000563440
13	OSADA ŚNIEŻKA KARPACZ SP. Z O.O. SP. K.	0000639535
14	PROGRESS III SP. Z O.O.	0000372888
15	PROGRESS XXXV SP. Z O.O.	0000842041
16	KILIŃSKIEGO PROPERTY INVESTMENT SP. Z O.O.	0000375241
17	KRASICKIEGO PARK SP. Z O.O.	0000511095
18	GS SP. Z O.O.	0000244324
19	GAMMA SP. Z O.O. SP. K.	0000693133
20	B2, ARBET INVESTMENT GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000740529
21	PORT PRASKI CITY III SP. Z O.O.	0000662798
22	SWIETELSKY SP. Z O.O.	0000056239
23	REGIONALNE CENTRUM ADMINISTRACYJNE "MAŁOPOLSKA"	0000448887
24	HARTBEX NOWOCZESNE POBITNO SP. Z O.O.	0000588278
25	"APOLLOPLAST" BRZOZOWSKI JACEK BRZOZOWSKA EDYTA	0000206457
26	GM INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000491640
27	EKDOM SP. Z O.O. P1 SP. K.	0000754744
28	EMKA INWEST SP. Z O.O.	0000383678
29	AKROPOL NA SKARPIE SP. Z O.O. II S.K.A.	0000480922
30	CEDROWA SP. Z O.O.	0000271296

ŁUPIŃSKI DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000668412 NIP 5993198902 REGON 366798939

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ŁUPIŃSKI DEVELOPMENT

ŁUPIŃSKI DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000668412 NIP
5993198902 REGON
366798939