Organizacja Osteo team osiągnęła 167 850 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 167 850 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 160 705 zł.
Zysk netto wyniósł 7145 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 23 979 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 167 850 zł w 2023 roku.
• 102 540 zł w 2022 roku.
• 110 220 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1021 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7145 zł w 2023 roku.
• -34 813 zł w 2022 roku.
• 7435 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Osteo team wynosi 10 tys. zł.
EBITDA Osteo team wynosi 86 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Osteo team wynosi 218 019 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
71 448 zł a 419 625 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 31 146 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 218 019 zł w 2023 roku.
• 140 541 zł w 2022 roku.
• 204 763 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Osteo team wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Osteo team wyniosły 157 568
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Osteo team wyniosła 170 341 zł.
a
ktywa trwałe to 116 516 zł.
a
ktywa obrotowe to 53 826 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 170 341 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 103 386 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 66 955 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 24 334 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 170 341 zł w 2023 roku.
• 199 317 zł w 2022 roku.
• 262 365 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Osteo team wyniosły 66 955 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 170 341 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9565 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 66 955 zł w 2023 roku
• 103 076 zł w 2022 roku
• 126 976 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
• 48% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Osteo team wykazała przychody na poziomie 167 850 zł.
Organizacja zarobiła 10 205 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3060 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7145 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 30% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 437 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3060 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 3041 zł w 2021 roku