Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

STAMINA DLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000667404 NIP
1231343114 REGON
366771113

Podsumowanie

aktywa

9 tys.

przychód

3 tys.

zysk

2 tys.

wartość firmy

9 tys.

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

GOŁKÓW

Adres

UL. PRZEMYSŁOWA, 32

Kod pocztowy

05-502

Rejestracja

2017-03-13

Rozpoczęcie działalności

2017-03-13

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE-STAMINA DLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, W IMIENIU, KTÓREJ DZIAŁA ZARZĄD: SPOSÓB REPREZENTACJI STAMINA DLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. SKŁAD ZARZĄDU: WOJCIECH TOMASZ STRADOWSKI- CZŁONEK ZARZĄDU, WITOLD MAREK CZAMARA- CZŁONEK ZARZĄDU

Branże

Działalność agencji reklamowych Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Działalność portali internetowych Pozostała działalność wydawnicza Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Pozostała działalność związana ze sportem HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Stamina dls osiągnęła 2625 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2625 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 771 zł.

Zysk netto wyniósł 1854 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -61 844 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2625 zł w 2021 roku.
• 350 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1487 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1854 zł w 2021 roku.
• -11 287 zł w 2020 roku.
• -8617 zł w 2019 roku.

Przychody

Zysk

250000.42

-4092.66

500000

3168.66

-8617.18

350

-11287

2625.25

1854.48

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Stamina dls wynosi 2 tys. zł.

EBITDA Stamina dls wynosi 2 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1487 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1856 zł w 2021 roku.
• -11 287 zł w 2020 roku.
• -8617 zł w 2019 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Stamina dls wynosi 9168 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 25 963 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -41 420 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9168 zł w 2021 roku.
• 233 zł w 2020 roku.
• 4094 zł w 2019 roku.

Min

Średnia

Max

174847.45

625001.05

10557.23

356565.2

1250000

4094.34

21836.48

233.33

875

9168.09

25962.72

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stamina dls wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,024% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2021 roku.
• 0,02% w 2020 roku.
• 0,00% w 2019 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Stamina dls wyniosła 8935 zł.

ktywa obrotowe to 8935 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8935 zł.

apitał (fundusz) własny to -3973 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 908 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -78 237 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8935 zł w 2021 roku.
• 19 502 zł w 2020 roku.
• 18 858 zł w 2019 roku.

Suma bilansowa

321881.76

936464.76

18857.76

19501.76

8934.64

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -47%.

Marża operacyjna wyniosła 71%.

Marża netto wyniosła 71%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.0127

-0.3752

-0.0164

0.0034

0.2251

0.0063

-0.457

-1.5785

-0.5788

1.9367

-32.2486

0.2076

-0.4667

0.707

0.7064

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Stamina dls wyniosły 12 908 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8935 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 144%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -74 517 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 908 zł w 2021 roku
• 25 330 zł w 2020 roku
• 13 399 zł w 2019 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 144% w 2021 roku
• 130% w 2020 roku
• 71% w 2019 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

321881.76

310974.42

0.9661

936464.76

922388.46

0.985

18857.76

13398.64

0.7105

19501.76

25329.64

1.2988

8934.64

12908.04

1.4447

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Stamina dls wykazała przychody na poziomie 2625 zł.

Organizacja zarobiła 1854 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1854 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja Stamina dls wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.000005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 26% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 24% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był wyższy niż 88% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 wynosił on 0.000005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.218620521569583

0.556867779204108

0.683069427527406

0.761646184624178

0.328502415458937

0.326545454545455

0.335031126202603

0.113055954088953

0.577019673503558

0.644527802294793

0.824194223524487

0.765158806544755

0.403248788828726

0.386165413533835

0.466571496550083

0.553304389773275

0.172182821118991

0.000620219144097581

0.303388494877857

0.629729124692187

0.112262902514336

0.0403225806451613

0.175004581271761

0.236917768832662

0.310793476269012

0.849820712929762

0.0198773006134969

0.0189413596263622

0.0916268439642634

0.948177796503055

0.527043584806582

0.261530014641288

0.239453877122353

0.875930022119445

0.96440281030445

0.966085033177685

0.69473058637084

0.0941271118262269

Powiązania

STAMINA DLS - wspólnik, reprezentacja

S WOJCIECH - wspólnik

C WITOLD - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.03.2017

06.12.2022

S Wojciech

Styczeń 1981

Osoba

wspólnik

13.03.2017

06.12.2022

C Witold

Wrzesień 1984

Osoba

wspólnik

13.03.2017

06.12.2022

Stamina Dls

Organizacja

reprezentacja

13.03.2017

06.12.2022

Stamina Dls

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do STAMINA DLS

	Organizacja	Numer KRS
1	PMT LOGISTICS SP. Z O.O.	0000715430
2	GI KATOWICE SP. Z O.O.	0000584860
3	MORE BANANAS SP. Z O.O.	0000687320
4	HELP SP. Z O.O. SP. K.	0000553365
5	INFINITA DIAGNOSIS SP. Z O.O.	0000643964
6	HDIGITAL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000776187
7	EXODUS SP. Z O.O.	0000006952
8	YELLOW TREE SP. Z O.O.	0000823216
9	TAK SP. Z O.O.	0000761120
10	ARISTOCRATS INVESTMENT SP. Z O.O.	0000912188
11	PROMMERCE SP. Z O.O.	0000904898
12	MLARK SP. Z O.O.	0000718311
13	BLACK STUDIO SP. Z O.O.	0000804083
14	POKÓJ 35 SP. Z O.O.	0000848967
15	EKO-VEK SP. Z O.O.	0000765108
16	FORTPLAST SP. Z O.O.	0000580932
17	VISUAL STUDIO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000822075
18	FUNDACJA WSPIERANIA KULTURY I EDUKACJI KULTURALNEJ	0000553548
19	GUARDIAN OFFICE SP. Z O.O.	0000683473
20	RL MEDIA SP. Z O.O.	0000697463
21	FUNDACJA NEVER EVER GIVE UP	0000302321
22	VLAD-VAS SP. Z O.O.	0000797666
23	MADERSKI SP. Z O.O.	0000826893
24	FEERIA TEAM SP. Z O.O.	0000829950
25	BELLE ART SP. Z O.O.	0000752811
26	CONVERTIO GROUP SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000975859
27	ALL4IN SP. Z O.O.	0000807721
28	AD HOC MEDIA SP. Z O.O. SP. K.	0000746361
29	HYDRO-TECH KONIN SP. Z O.O.	0000372109
30	PROSPERITUM SP. Z O.O.	0000703735

STAMINA DLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000667404 NIP 1231343114 REGON 366771113

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do STAMINA DLS

STAMINA DLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000667404 NIP
1231343114 REGON
366771113