Organizacja Zachodnie centrum inwestycyjne osiągnęła 13 356 071 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 356 071 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 646 146 zł.
Zysk netto wyniósł 1 709 925 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 907 853 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 356 071 zł w 2024 roku.
• 9 260 477 zł w 2023 roku.
• 2 574 330 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 247 780 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 709 925 zł w 2024 roku.
• 1 304 081 zł w 2023 roku.
• 316 783 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zachodnie centrum inwestycyjne wynosi 2,18 mln zł.
EBITDA Zachodnie centrum inwestycyjne wynosi 2,18 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
315 421 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 183 416 zł w
2024 roku.
• 0 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zachodnie centrum inwestycyjne wynosi 18 181 677 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 437 931 zł a 33 390 177 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 597 278 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 181 677 zł w 2024 roku.
• 12 530 812 zł w 2023 roku.
• 3 146 250 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zachodnie centrum inwestycyjne wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 570 002
zł.
Koszty operacyjne Zachodnie centrum inwestycyjne wyniosły 11 172 655
zł.
Wynagrodzenia stanowią 59%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
938 572 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 570 002 zł w 2024 roku
• -5 349 351 zł w 2023 roku
• -1 144 933 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
59% w 2024 roku
•
69% w 2023 roku
•
51% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zachodnie centrum inwestycyjne wyniosła 3 947 588 zł.
a
ktywa trwałe to 61 645 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 885 944 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 947 588 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 250 574 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 697 014 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 562 959 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 947 588 zł w 2024 roku.
• 3 861 245 zł w 2023 roku.
• 723 205 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 43%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 57.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 320.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 320.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zachodnie centrum inwestycyjne wyniosły 697 014 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 947 588 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 95 800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 697 014 zł w 2024 roku
• 2 340 131 zł w 2023 roku
• 506 006 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 52.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zachodnie centrum inwestycyjne wykazała przychody na poziomie 13 356 071 zł.
Organizacja zarobiła 2 168 708 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 458 783 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 709 925 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 458 783 zł w 2024 roku
• 151 415 zł w 2023 roku
• 28 024 zł w 2022 roku
Organizacja Zachodnie centrum inwestycyjne wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.