AZAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000662045 NIP
9482609140 REGON
366272137

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
324 tys.
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
109 tys.
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
96 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
664 tys.
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
RADOM
Adres
UL. CZARNA, 25/27
Kod pocztowy
26-600
Rejestracja
2017-02-07
Rozpoczęcie działalności
2016-12-29
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ KAŻDEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE.
Branże
Działalność holdingów finansowych Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych Badania i analizy techniczne Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Pozostałe formy udzielania kredytów Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Doradztwo związane z zarządzaniem

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Azan osiągnęła 108 611 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 108 611 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły -95 654 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 95 654 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 14 519 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 108 611 zł w 2023 roku.
• 293 907 zł w 2022 roku.
• 452 155 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 16 254 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 95 654 zł w 2023 roku.
• 281 637 zł w 2022 roku.
• 430 222 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Azan wynosi -13 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Azan wynosi -13 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 196 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -12 957 zł w 2023 roku.
• -12 271 zł w 2022 roku.
• -12 467 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 196 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -12 957 zł w 2023 roku.
• -12 271 zł w 2022 roku.
• -12 467 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Azan wynosi 663 545 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 162 917 zł a 1 339 157 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 107 811 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 663 545 zł w 2023 roku.
• 1 632 994 zł w 2022 roku.
• 2 444 535 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Azan wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Azan wyniosła 323 886 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 5000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 318 886 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 323 886 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 278 028 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 45 857 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 52 159 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 323 886 zł w 2023 roku.
• 414 627 zł w 2022 roku.
• 563 561 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 88%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Azan wyniosły 45 857 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 323 886 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6342 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 45 857 zł w 2023 roku
• 616 zł w 2022 roku
• 615 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Azan wykazała przychody na poziomie 108 611 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 95 654 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 95 654 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1932 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 9466 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność holdingów finansowych" (64.20.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Azan wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Działalność holdingów finansowych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0001%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.0001%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Donicz Agnieszka posiada 67 udziałów, które stanowią 67% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Derlatka Anna posiada 33 udziałów, które stanowią 33% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 30.08.2024 jest Donicz Agnieszka kontrolujący 67% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 21.04.2022 do 30.08.2024 była Donicz Agnieszka kontrolująca 67% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 07.02.2017 do 21.04.2022 najwięcej udziałów posiadała Donicz Agnieszka . Jej udziały w tym czasie wynosiły 67%.

Podobne organizacje do AZAN

Organizacja Numer KRS
1
SOJO HOLDING SP. Z O.O.
0000753823
2
BM REFLEX SP. Z O.O.
0000137587
3
GALEON SP. Z O.O.
0000316851
4
MONERIA S.A.
0000307108
5
BUSINESS 14 SP. Z O.O.
0000829166
6
CLEAN ENERGY VENTURE S.A. W LIKWIDACJI
0000378282
7
GP APARTMENTS SP. Z O.O.
0000628315
8
VORWERK POLSKA SP. Z O.O.
0000428549
9
UPWPH SP. Z O.O.
0000955438
10
IMPERA SEED FUND SP. Z O.O.
0000284811
11
RR GRANITY SP. Z O.O.
0000590959
12
LOKUM HOLDING 4 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000651004
13
SR KRK SP. Z O.O.
0000908721
14
BETRALEM SP. Z O.O.
0000920501
15
TWENTYTWENTY SP. Z O.O.
0000863185
16
FUNDUSZ POŻYCZKOWY B&B SP. Z O.O.
0000587003
17
ROSSARA SP. Z O.O.
0000703170
18
JS INVESTMENTS SP. Z O.O.
0000593365
19
ELFON BIS SP. Z O.O.
0000583435
20
FIDUX SP. Z O.O.
0000729855
21
TK INVEST 2 SP. Z O.O. SP. K.
0000622450
22
TOTAL MARKET HOLDING SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000533250
23
NORD HG SP. Z O.O.
0000923404
24
INTERINWEST POLSKA S.A.
0000334430
25
MJM INVEST & CONSULT SP. Z O.O.
0000510949
26
POLMAX S.A.
0000336138
27
TOPSEL S.A. W LIKWIDACJI
0000192075
28
COMPARISON ONE SP. Z O.O.
0000639681
29
MOBIEM POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000644304
30
MONERIA RESIDUM 2 W LIKWIDACJI
0000338651