Organizacja Eurosasa osiągnęła 244 094 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 174 094 zł. Pozostałe przychody to 70 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 180 131 zł.
Strata netto wyniosła 6037 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 27 733 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 244 094 zł w 2022 roku.
• 213 769 zł w 2021 roku.
• 198 050 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2568 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -6037 zł w 2022 roku.
• 14 110 zł w 2021 roku.
• 55 932 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eurosasa wynosi 162 729 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 610 235 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 277 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 162 729 zł w 2022 roku.
• 198 955 zł w 2021 roku.
• 355 759 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eurosasa wyniosła 8955 zł.
a
ktywa obrotowe to 8955 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8955 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -17 545 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 26 500 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1204 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8955 zł w 2022 roku.
• 63 831 zł w 2021 roku.
• 55 605 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -67%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła -44%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eurosasa wyniosły 26 500 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8955 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 296%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4666 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 26 500 zł w 2022 roku
• 75 339 zł w 2021 roku
• 81 224 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 54.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 296% w 2022 roku
• 118% w 2021 roku
• 146% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eurosasa wykazała przychody na poziomie 244 094 zł.
Organizacja zarobiła -6037 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -6037 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -272 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Eurosasa wykazała zysk netto większy niż 29% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 29% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 15% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 92% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.007%.