SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE JEDNOOSOBOWO PREZESOWI ZARZĄDU. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE JEDNOOSOBOWO PREZESOWI ZARZĄDU LUB DWÓM CZŁONKOM ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYM ŁĄCZNIE LUB CZŁONKOWI ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEMU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Organizacja Masterm trójpole osiągnęła 15 751 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 001 zł. Pozostałe przychody to 3750 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2446 zł.
Zysk netto wyniósł 9555 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2558 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 751 zł w 2023 roku.
• 15 833 zł w 2022 roku.
• 15 750 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2407 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9555 zł w 2023 roku.
• 8724 zł w 2022 roku.
• 9117 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Masterm trójpole wynosi 6 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1944 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6379 zł w
2023 roku.
• 5458 zł w
2022 roku.
• 5473 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Masterm trójpole wynosi 157 309 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
23 627 zł a 579 140 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 284 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 157 309 zł w 2023 roku.
• 146 872 zł w 2022 roku.
• 141 850 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Masterm trójpole wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Masterm trójpole wyniosły 5622
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Masterm trójpole wyniosła 145 789 zł.
a
ktywa trwałe to 1000 zł.
a
ktywa obrotowe to 144 789 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 145 789 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 144 785 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1004 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8362 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 145 789 zł w 2023 roku.
• 136 644 zł w 2022 roku.
• 127 972 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 53%.
Marża netto wyniosła 61%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 213.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Masterm trójpole wyniosły 1004 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 145 789 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 83 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1004 zł w 2023 roku
• 1414 zł w 2022 roku
• 1465 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Masterm trójpole wykazała przychody na poziomie 15 751 zł.
Organizacja zarobiła 10 129 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 574 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9555 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 96 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 574 zł w 2023 roku
• 484 zł w 2022 roku
• 92 zł w 2021 roku
Organizacja Masterm trójpole wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 39% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 27% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 12% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.00002%.