Organizacja Zegen osiągnęła 3 167 182 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 167 182 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 642 788 zł.
Zysk netto wyniósł 524 394 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 791 796 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 167 182 zł w 2022 roku.
• 2 383 196 zł w 2021 roku.
• 3 264 533 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 131 099 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 524 394 zł w 2022 roku.
• 63 845 zł w 2021 roku.
• 826 636 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zegen wynosi 5 592 364 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 383 332 zł a 7 917 956 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 398 091 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 592 364 zł w 2022 roku.
• 2 834 211 zł w 2021 roku.
• 6 425 051 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zegen wyniosła 2 049 199 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 049 199 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 049 199 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 844 442 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 204 757 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 512 300 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 049 199 zł w 2022 roku.
• 1 472 757 zł w 2021 roku.
• 1 335 758 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zegen wyniosły 204 757 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 049 199 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 51 189 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 204 757 zł w 2022 roku
• 152 710 zł w 2021 roku
• 79 555 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku
• 6% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zegen wykazała przychody na poziomie 3 167 182 zł.
Organizacja zarobiła 581 103 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 56 709 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 524 394 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 177 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 56 709 zł w 2022 roku
• 14 295 zł w 2021 roku
• 85 913 zł w 2020 roku
Organizacja Zegen wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.04%.