Organizacja Cs polonia osiągnęła 5792 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4609 zł. Pozostałe przychody to 1183 zł.
Całkowite koszty wyniosły 794 zł.
Zysk netto wyniósł 3816 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -61 644 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5792 zł w 2025 roku.
• 569 478 zł w 2024 roku.
• 707 200 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2834 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3816 zł w 2025 roku.
• -347 zł w 2024 roku.
• -35 862 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Cs polonia wynosi 3 tys. zł.
EBITDA Cs polonia wynosi 3 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
4019 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2633 zł w
2025 roku.
• 1016 zł w
2024 roku.
• -24 650 zł w
2023 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
5575 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2633 zł w
2025 roku.
• 72 711 zł w
2024 roku.
• 53 564 zł w
2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cs polonia wynosi 19 125 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 53 421 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -56 040 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 125 zł w 2025 roku.
• 379 652 zł w 2024 roku.
• 471 467 zł w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cs polonia wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2025 roku.
• 0,26% w 2024 roku.
• 0,27% w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 343
zł.
Koszty operacyjne Cs polonia wyniosły 1977
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-6931 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 343 zł w 2025 roku
• 103 326 zł w 2024 roku
• 162 871 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2025 roku
•
18% w 2024 roku
•
22% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cs polonia wyniosła 29 057 zł.
a
ktywa obrotowe to 29 057 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 29 057 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -87 028 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 116 085 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -24 686 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 29 057 zł w 2025 roku.
• 198 818 zł w 2024 roku.
• 238 006 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła 57%.
Marża netto wyniosła 66%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cs polonia wyniosły 116 085 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 29 057 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 400%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -8997 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 116 085 zł w 2025 roku
• 289 662 zł w 2024 roku
• 328 503 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 39.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 400% w 2025 roku
• 146% w 2024 roku
• 138% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cs polonia wykazała przychody na poziomie 5792 zł.
Organizacja zarobiła 3816 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3816 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2025 roku
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku