Organizacja Deck16 osiągnęła 44 222 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 44 222 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 55 312 zł.
Strata netto wyniosła 11 090 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -43 875 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 44 222 zł w 2023 roku.
• 43 784 zł w 2022 roku.
• 22 129 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2232 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -11 090 zł w 2023 roku.
• 17 367 zł w 2022 roku.
• -14 571 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Deck16 wynosi -11 tys. zł.
EBITDA Deck16 wynosi 21 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
2553 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -11 089 zł w
2023 roku.
• 18 870 zł w
2022 roku.
• -14 568 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2799 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 21 025 zł w
2023 roku.
• 18 870 zł w
2022 roku.
• -14 568 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Deck16 wynosi 29 482 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 110 556 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -31 699 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 29 482 zł w 2023 roku.
• 98 658 zł w 2022 roku.
• 14 752 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Deck16 wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 14 680
zł.
Koszty operacyjne Deck16 wyniosły 55 311
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1364 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 14 680 zł w 2023 roku
• 10 665 zł w 2022 roku
• 9788 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2023 roku
•
43% w 2022 roku
•
27% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Deck16 wyniosła 5610 zł.
a
ktywa obrotowe to 5610 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5610 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -27 869 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 33 479 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -59 721 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5610 zł w 2023 roku.
• 17 854 zł w 2022 roku.
• 23 968 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -198%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła -25%.
Marża netto wyniosła -25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -33 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Deck16 wyniosły 33 479 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5610 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 597%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -53 859 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 33 479 zł w 2023 roku
• 34 633 zł w 2022 roku
• 58 115 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 83.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 597% w 2023 roku
• 194% w 2022 roku
• 242% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Deck16 wykazała przychody na poziomie 44 222 zł.
Organizacja zarobiła -11 090 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -11 090 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -81 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 1000 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku