Organizacja Orion ogrody 3 osiągnęła 194 745 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 194 745 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 883 zł.
Zysk netto wyniósł 178 862 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 38 949 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 194 745 zł w 2022 roku.
• 6121 zł w 2021 roku.
• 9 488 147 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 35 772 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 178 862 zł w 2022 roku.
• 52 404 zł w 2021 roku.
• 95 863 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Orion ogrody 3 wynosi 845 279 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 504 070 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 168 306 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 845 279 zł w 2022 roku.
• 213 697 zł w 2021 roku.
• 6 708 884 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Orion ogrody 3 wyniosła 18 721 149 zł.
a
ktywa trwałe to 597 702 zł.
a
ktywa obrotowe to 18 123 447 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 721 149 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -894 362 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 615 511 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 743 230 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 721 149 zł w 2022 roku.
• 16 696 134 zł w 2021 roku.
• 14 466 033 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -20%.
Marża operacyjna wyniosła -25%.
Marża netto wyniosła 92%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Orion ogrody 3 wyniosły 19 615 511 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 721 149 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 105%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 923 102 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 615 511 zł w 2022 roku
• 17 769 358 zł w 2021 roku
• 15 591 661 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 105% w 2022 roku
• 106% w 2021 roku
• 108% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Orion ogrody 3 wykazała przychody na poziomie 194 745 zł.
Organizacja zarobiła 407 232 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 228 370 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 178 862 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 56% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 45 674 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 228 370 zł w 2022 roku
• 175 490 zł w 2021 roku
• 10 666 zł w 2020 roku
Organizacja Orion ogrody 3 wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0002%.