PANBRUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000657973 NIP
5252693643 REGON
366309320

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
6,4 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
2,1 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
767 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
6 mln
Info
Województwo
ŚLĄSKIE
Miejscowość
BLACHOWNIA
Adres
UL. MIŁA, 4
Kod pocztowy
42-290
Rejestracja
2017-01-10
Rozpoczęcie działalności
2017-01-10
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Panbrus osiągnęła 2 141 674 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 2 138 212 zł. Pozostałe przychody to 3462 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 1 370 866 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 767 346 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 351 923 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 141 674 zł w 2023 roku.
• 374 733 zł w 2022 roku.
• 1 174 978 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 128 614 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 767 346 zł w 2023 roku.
• 46 341 zł w 2022 roku.
• 501 836 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Panbrus wynosi 850 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Panbrus wynosi 864 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 142 383 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 850 284 zł w 2023 roku.
• 48 647 zł w 2022 roku.
• 554 054 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Panbrus wynosi 6 004 822 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 507 655 zł a 10 742 846 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 997 372 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 004 822 zł w 2023 roku.
• 1 367 332 zł w 2022 roku.
• 3 688 053 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Panbrus wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 135 569 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Panbrus wyniosły 1 287 927 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 21 193 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 135 569 zł w 2023 roku
• 136 312 zł w 2022 roku
• 37 676 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Panbrus wyniosła 6 407 539 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 37 981 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 6 369 558 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 407 539 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 2 010 206 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 397 332 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 066 869 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 407 539 zł w 2023 roku.
• 2 293 265 zł w 2022 roku.
• 2 076 995 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 40%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 36%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Panbrus wyniosły 4 397 332 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 407 539 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 731 944 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 397 332 zł w 2023 roku
• 1 050 405 zł w 2022 roku
• 880 476 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
• 42% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Panbrus wykazała przychody na poziomie 2 141 674 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 841 386 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 74 040 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 767 346 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 340 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 74 040 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 50 565 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Panbrus wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 80% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.009%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maszczyk Piotr posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maszczyk Michał posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Maszczyk Piotr (50% udziałów)
• Maszczyk Michał (50% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 06.02.2018 do 08.07.2024:
• Maszczyk Dariusz (50% udziałów)
• Maszczyk Piotr (50% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.01.2017 do 06.02.2018:
• Ryndzevich Uladzimir (50% udziałów)
• Mialeshka Anton (50% udziałów)

Podobne organizacje do PANBRUS

Organizacja Numer KRS
1
FLORKOWSKA & KONARSKI SP. Z O.O.
0000061179
2
BIURO RACHUNKOWE "NET" SP. Z O.O. SP. K.
0000603433
3
TWOJA KSIĘGOWA SP. Z O.O.
0000633898
4
KANCELARIA PRAWNO-PODATKOWA BOOLSKA.PL SP. Z O.O.
0000437661
5
INFINITY SP. Z O.O.
0000657527
6
MKG CONSULTING SP. Z O.O.
0000730214
7
LBV KSIĘGOWOŚĆ I DORADZTWO (POLSKA) SP. Z O.O.
0000065155
8
BFK PARTNERS SP. Z O.O.
0000009770
9
"PRO-BILANS" J.K. SP. Z O.O.
0000193611
10
KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW KONTO SP. Z O.O.
0000086676
11
BIURO RACHUNKOWE PODATNIK SP. Z O.O.
0000651068
12
KSIĘGOWI SPECJALIŚCI SP. Z O.O.
0000617052
13
KANCELARIA PODATKOWA MERKLER SP. Z O.O.
0000544353
14
WIELOBRANŻOWE TOWARZYSTWO GOSPODARCZE "KARITON" SP. Z O.O.
0000075949
15
TAX SOLUTION SP. Z O.O.
0000365679
16
ADVERO SP. Z O.O.
0000349253
17
USŁUGI KSIĘGOWE WIECZOREK SP. Z O.O.
0000770811
18
KANCELARIE CHAŁCZYŃSCY SP. Z O.O.
0000487266
19
AG 96 SP. Z O.O.
0000385491
20
TS FINANCE SOLUTIONS SP. Z O.O.
0000438466
21
BIURO RACHUNKOWE GOLDEN KITE SP. Z O.O.
0000801944
22
TAXBY DORADZTWO PODATKOWE SP. Z O.O.
0000853622
23
MKSIĘGOWOŚĆ SP. Z O.O.
0000453940
24
LUBUSKIE CENTRUM BIZNESU I ZARZĄDZANIA SP. Z O.O.
0000244345
25
OFC SP. Z O.O.
0000367925
26
OPUSPROPERTIES SP. Z O.O.
0000357548
27
DBZ 77 TAX & LEGAL SP. Z O.O.
0000710560
28
GOTARD BIURO RACHUNKOWE SP. Z O.O.
0000407688
29
CERTUS ACCOUNTING SP. Z O.O.
0000648646
30
PALACE EIENDOM SP. Z O.O.
0000629701