Organizacja Przedsiębiorstwo budowlane jpb osiągnęła 50 003 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 50 003 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 59 211 zł.
Strata netto wyniosła 9209 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 10 001 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 50 003 zł w 2022 roku.
• 180 001 zł w 2021 roku.
• 197 294 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -797 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -9209 zł w 2022 roku.
• 10 528 zł w 2021 roku.
• 11 607 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo budowlane jpb wynosi -9 tys. zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo budowlane jpb wynosi -9 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1408 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -8726 zł w
2022 roku.
• 16 459 zł w
2021 roku.
• 2652 zł w
2020 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1408 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -8726 zł w
2022 roku.
• 16 459 zł w
2021 roku.
• 2652 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo budowlane jpb wynosi 70 204 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 196 636 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 041 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 70 204 zł w 2022 roku.
• 205 886 zł w 2021 roku.
• 221 035 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo budowlane jpb wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
• 0,02% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 51 421
zł.
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo budowlane jpb wyniosły 58 729
zł.
Wynagrodzenia stanowią 88%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 284 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 51 421 zł w 2022 roku
• 157 812 zł w 2021 roku
• 177 509 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
17.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
88% w 2022 roku
•
96% w 2021 roku
•
97% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo budowlane jpb wyniosła 53 620 zł.
a
ktywa obrotowe to 53 620 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 53 620 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 49 159 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4461 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9957 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 53 620 zł w 2022 roku.
• 104 763 zł w 2021 roku.
• 78 760 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -19%.
Marża operacyjna wyniosła -17%.
Marża netto wyniosła -18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -470.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo budowlane jpb wyniosły 4461 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 53 620 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 80 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4461 zł w 2022 roku
• 46 396 zł w 2021 roku
• 21 324 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 19.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2022 roku
• 44% w 2021 roku
• 27% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo budowlane jpb wykazała przychody na poziomie 50 003 zł.
Organizacja zarobiła -9209 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -9209 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -708 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 3178 zł w 2021 roku
• 1100 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo budowlane jpb wykazała zysk netto większy niż 33% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 33% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 28% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.00005%.