Organizacja Arteno osiągnęła 66 250 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 66 250 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 30 587 zł.
Zysk netto wyniósł 35 663 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 11 042 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 66 250 zł w 2023 roku.
• 75 050 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6024 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 35 663 zł w 2023 roku.
• 32 671 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arteno wynosi 217 315 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
30 497 zł a 499 279 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 35 654 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 217 315 zł w 2023 roku.
• 208 609 zł w 2022 roku.
• 3390 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arteno wyniosła 40 669 zł.
a
ktywa obrotowe to 40 669 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 40 669 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 40 663 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6025 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 40 669 zł w 2023 roku.
• 47 031 zł w 2022 roku.
• 4520 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 88%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 88%.
Marża operacyjna wyniosła 61%.
Marża netto wyniosła 54%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arteno wyniosły 6 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 40 669 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 zł w 2023 roku
• 9840 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arteno wykazała przychody na poziomie 66 250 zł.
Organizacja zarobiła 39 489 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3826 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 35 663 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 638 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3826 zł w 2023 roku
• 3460 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Arteno wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 46% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 16% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0003%.